《风险管理程序》doc版

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1、风险管理程序1目的通过风险评估，全面辨识煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、预警、控制，预防事故的发生，制定并实施本程序。2适用范围矿属各单位。3职责3.1矿属各单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测。3.2驻矿安监处、体系办负责危险源辨识、分级分类方法的培训，在危险源辨识过程中给予相应指导。3.3矿井风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。3.4对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人

2、员，制定切实可行的管理标准和管理措施。各相关业务部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。3.5体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。3.6各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。3.7各业务部门和驻矿安监处在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。3.8安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升降级管理。3.9各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位风险辨识。4执行

3、程序4.1准备工作4.1.1各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。4.1.2成立矿井风险管理小组。成员应包括：矿领导、安监员、内审员、健康协调员、有关科室、区队的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位成立相应的风险管理小组。4.1.3风险管理小组成员必须具备下列素质：4.1.3.1具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规；4.1.3.2熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。4.1.3.3熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果

4、，危险源管理的主要责任人、监管部门。4.1.3.4熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。4.1.3.5工作认真踏实、态度端正，有较强的语言表达能力和沟通能力。4.1.4对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力：4.1.4.1熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。4.1.4.2熟悉煤矿八大事故类型及其内涵。4.1.4.3能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。4.1.5收集危险源辨识依据4.1.5.1国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。4.1.5.2相关的事故案例、技术标准。4.

5、1.5.3本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。4.1.5.4煤矿事故发生机理。4.1.5.5其他相关资料。4.2危险源辨识4.2.1分单位组织危险源辨识工作。4.2.2确定危险源辨识方法。危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识煤矿重大危险源。4.2.3按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单

6、的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。4.2.4按照工作任务分析法进行危险源辨识时应考虑：4.2.4.1三种时态（过去、现在、将来）4.2.4.2三种状态（正常、异常、紧急）4.2.4.3人、机、环、管四方面的不安全因素：1)人员的不安全因素a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本职工作任务)；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过

7、度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。2)机的不安全因素a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。3)环境的不安全因素环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁；b.顶帮的威胁；c.瓦斯煤尘爆炸威胁；d.火的威胁；e.瓦斯突出威胁；

8、f.其他自然地质威胁；g.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；h.工作地点照明不足；i.工作地点风量(风速)不符合规定；j.采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；k.施工质量不符合要求；l.巷道运输轨道质量差，标识不齐全、不正确；m.供电线路布置不合理；n.作业区域警示标志及避