中国联通资源配置和管控体系.pdf

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1、中国联通资源配置和管控体系2012年8月16日中国联通中国联通简介组织架构中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合中国联通集团并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、信香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入31人计网网息力划财采络络审…选“世界500强企业”。化…资管务购运建计事源理部部维设部业部部部不部服务§移动语音和增值服务§固定电话服务273131§宽带服务直属子公司运营公司网络分公司§数据服务§系统集成§其他电信运营服务系………新华统…广浙…广浙…盛时集

2、东江东江客户数超过3.1亿用户空成§移动用户:1.67亿§宽带:4722万335本地网市1…市n§固网:9664万.县1…县n资产规模5126.75亿10万个营业网点1收入规模超过2000亿网…网点n点员工近50万员工2目录第一部分：实施背景，公司重组机遇与挑战第二部分：顶层设计，创新资源管控模式第三部分：整体规划，逐步推进管理转型3公司重组，机遇与挑战并存2008年中国联通进行了一次大规模的重组。联通与网通合并不同于一般意义上公司间的收购兼并，是两家公司内部管理资源的全方位整合。公司融合框架战略战略规划规划L1战略融合核心竞争力核心竞争力核心业务核心核心业务业务L2组织融合支撑业务支撑业务

3、支撑业务企业文化企业文化企业文化L3业务融合如何进行深层次融合，人员/技术人员/技术(核心能人员/技术力)才能实现1+1>2？领导力和绩效领导力和绩效领导力和绩效L4流程/制度融合组织架构组织架构组织架构业务流程/管理制度L5系统融合信息化技术平台L6文化融合4在业务和系统层面，迫切需要深度融合，建立适应公司发展战略的管控模式两家公司原有管控模式最大缺陷：以部门为主导的管控模式，主要关注于实现部门内部业务处理，部门间的业务协同不够充分，跨部门流程容易受阻、职责容易产生冲突，进而影响公司整体运营效率……业务层面计划管理部物资采购部网络建设部财务部网络建设部网络运维部滚动年度项目采购工程工程工程

4、工程项目设备规划计划立项寻源/合同采购物资建设付款转资运维重组前两家单位IT系统架构分析原联通原网通集团海波龙合并报表系统久其合并报表系统Oracle用友NC用友U8金算盘OracleSAP系统层面省生产生产系3省3省21省4省系统30省北京统31省31省用友U8金算盘分散部分散全市署全省全省全省全省部署全省统一市统一统一分散分散统一5作为战略管控的重要手段，传统的预算管理模式难以支撑公司战略的落地…•预算作为企业绩效和战略管控的重要手段，面对横向多部门、纵向多层级，高层期望能够通过预算指引战略的逐步落地，并对战略落地过程予以及时管控•但往往事与愿违……指标层层加码、资源逐级截留•由于缺乏集

5、中统一的IT系统支撑，资源配置、消耗过程难以透明、管控，依靠增加管理层次和人员管控，难以破解“一管就死、一放就乱””和和“管了风险、没了效率”的”的困局……组织架构指标层层加码资源逐级截留控制层层细化中国联通集团31省1省2省n335本地网市1…市n县1…县n>100000网网…营业网点点1点n指标和资源不匹配！控制和风险不平衡！效率和期望打折扣！6而解决预算管控体系的问题，其核心在于解决“编制目的、编制依据、控制过程、评价体系”联通作为电信运行商，属于服务型企业，最大的特点是大部分资源消耗与创造价值之间缺乏直接关联，因此如何准确编制预算、用什么方法控制、建立怎样的模型评价等问题，是多年来一

6、直困扰我们难题如何编制相对准确的预算，其最核心的难题就如何编？在于解决编制依据的问题？资源需求!§为什么需要资源，需要什么样的资源？§还有多少资源？还需要多少资源？§预期带来的价值如何？§……预算控制需要厘清在业务处理过程中的控制环节和精细度？资源获取！如何控？§可以消耗多少资源？实际消耗多少资源？§应该消耗到哪里去了？实际消耗到哪里？资源消耗！§责任人是谁？受益主体是谁？§控制点在哪？控制到那个层级？控制方式怎样？§…..预算评价需要明确评价标准和战略导向一致性的问题如何评？§预算预期价值如何?资源评价！§评价什么？核心评价依据是什么？§最终如何通过评价促进资源效率提升/战略目标的达成？本

7、质来说，解决好预算管控问题就必须要解决资源配置管控体系的问题！7目录第一部分：面对融合，正视集团面临挑战第二部分：顶层设计，创新资源管控模式第三部分：整体规划，逐步推进管理转型8中国联通全面预算管理体系总体思路资源配置和管控体系业务活动管理（精细资源生命周期管理（记录控制评价（绩效化管理）全过程管理）管理）§工程建设§资源需求§记录与核算§网络运维中国联通§资源获取§预算目标与内控§市场§资源消耗全面预算§行