项目材料仓库管理规定.doc

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1、项目材料仓库管理规定1.目的对材料贮存的过程进行管理控制，防止材料的损坏、变质。2.适用范围本公司所有的施工项目部材料管理。3.职能部门及职责3.1财务部、采购部、后勤部负责制订本规范，并组织及监督实施。3.2项目部负责组织场内、库内材料贮存管理4.工作程序4.1材料入库前验收材料在进场或入库前，必须依据订货合同、材料需用计划及国家有关质量标准或相关规定进行验收，验收原始记录填写在材料员手册上。4.2材料贮存4.2.1a）编制平面图；b）原则上现场布置和平面图一致；c）所有材料有标识；d）不同品种、规格的的材料归类摆放；e

2、）库房和现场符合防火、防潮、防盗要求；0易燃、易爆、腐蚀、有毒物资应隔离存放并标识；g）物资应摆放整齐，做到帐、卡、物三相符；h）水泥要存入库房，堆高应10袋为宜，最高不超过15袋，地面应铺垫，四面适当隔离，散包烂包要及时处理。库外堆放应有遮盖。i）砖类进场，应成垛整齐码放，配件要设库存放，避免丢失；胶合板应上盖下垫或入库存放，避免日晒雨淋造成脱胶开裂。4.3业内资料管理4.3.1资料员手册本手册是材料进场验收的原始记录本，应认真逐项记录清楚，不得缺项。4.3.2材料入库已验收合格的材料要及时填写入库单，入库单注明材料来源

3、、名称、规格、数量、单价、质保资料归档编号；入库单要进行自编号，并按月装订。4.3.3材料发放项目部应严格领、发料手续，凭限额领料单或计划单领、发材料，领料单应注明耗用材料对象，以区别工程用料、临时设施、维修项目划分。4.3.4建立三本帐，做到记账及时、准确、清楚。4.341材料收、发、存台账4.342半成品台账：记录径预制构件、金属构件及预埋件、钢筋半成品、钢木门窗等半成品的收、发、存情况。4.343周转材料台账：记录周转材料收、发、存、退情况。4.3.5台账记录要求4.3.5.1记账必须有合法的凭证作为依据，合格凭证的

4、内容填写和签字手续必须完整齐全装订时应按类别嗯开，按时间先后顺序排列编号，每月装订成本。4.3.5.2每月25日截止进行月结或季结43.5.3队组退料时，应填写退料单在台账上用红字冲减，直接调整结存数,而不得作为收入数。4.3.6质保资料移交给有关人员时一定要有记录。4.3.7每月进行材料盘点并要做好原始记录，在盘点过程中发现帐物不相符时，应切实查明盈亏数量及原因，并及时调整材料台账。4.3.8材料报表项目仓管员必须按财务部门的要求及时■填制材料报表、及时将材料数据录入金蝶系统。材料报表的数字、录入数据必须实事求是，如实反

5、映本项目的材料收入、发出、耗用、存结合盘盈、盘亏情况，禁止多用少报、少用多报、不用也报等弄虚作假行为，做到准确、详细、及时，材料盈亏要有详细的文字分析。4.3.9资料必须进行装订，附上封面，并要填写封面上的栏目内容，如起止日期、数量、工程名称、装订员、装订日期等，项目工程结束后，全部资料归成一个档案，送有关主管部门保管。431()、针对项目调拨周转材料或设备，要进行评估折价并办理结算便于财务成本核算。