仓库材料管理规定.docx

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1、仓库材料管理规定1、目的市公司仓库收发准确、存放清晰、物料与账目相符及进行严格有效的物流管理。2、范围适用于公司仓库（含分公司及办事处仓库）管理。3、权责3.1运营部负责人：监督仓库管理，组织定期检查。3.2运营部物资管理员负责人：负责仓库管理，组织实施本办法。3.3运营部物料员：物料的申领、发放管理，物品进、出仓库的入账，控制仓库的最高、最低存量，做好仓库预警，公司仓库所有材料物资的管理监督分类摆放物品，分仓的材料发放监督，收集分仓材料《盘点表》，汇总上报《盘点表》。3.4仓管员：进仓物品初步检查，物品进、出仓库的登记，发放经批准的物品，仓库防火、防盗、防霉变的

2、“三防”工作，整理仓库、分类摆放物品，保持仓库清洁卫生，协助物料员按规定进行库存物资的盘点。4、作业内容4.1物资入库4.1.1仓管员根据《验收作业指导书》对物资进行验收。4.1.2填写《入库单》办理物料的入库手续；《入库单》一式叁份，仓库按原存根一份、物料员保存一份，使用部门保存一份。4.2物资出库4.2.1因工程施工需要使用物资时，由使用部门填写《领料单》，经使用部门负责人签字确认后，报物料员审核、签字，方可到仓库领料。4.2.2领料人凭手续完备、填写清晰准确的《领料单》到仓库领料。对于物料名称、数量、用途不清晰或涂改的领料单，仓管员应该拒绝发料。4.2.3领

3、料后，仓管员应在领料单上填写“实发数量”签名确认，并填写出库单将相关单据交物料员入台账；《领料单》和《出库单》一式叁份，仓管员、使用部门、物料员各保存壹份。4.2.4因工作需要确实需先出库再补手续的，须要求领料人当场电话联系使用部门负责人及运用部负责人同意后方可发料，并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。否则，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。4.3物资调拨管理分仓之间的物资调拨，由运营部下《调拨令》统一调拨，调出分仓仓管员按照《调拨令》的内容填写《出库单》一式叁份，调出分仓仓管员、物料员、调入分仓仓管员各一份，调入分仓仓管员填写《入

4、库单》，办理入库手续。4.4仓库管理4.4.1所有入库的物资应分类摆放整齐以便出入库、盘点及检验。4.4.2仓库需保持清洁、通风、干燥，以防止物质变质。4.4.3做好防火、防盗总做，门窗晚上需紧闭，消防通道要保持畅通，灭火器要随时检查，气压不足时，要及时上报灌装或更换。4.4.4根据需要，不定期对仓库物品分类、整理，要求摆放的物品整齐、直观、好拿好放。4.4.5对容易受天气变化影响质量的物品，如电器、铁器等，要经常检测，防止生锈、受潮。4.4.6对墙角、门窗要定期检测，预防白蚁，发现有白蚁时，要及时上报进行灭蚁工作。4.5仓库盘点、记账4.5.1物料员、仓管员于每

5、月10号前作实物盘点，填写《盘点表》，物料员根据盘点结果及时补充、核对仓库内的物资。4.5.2物料员台账与分仓台账、使用部门台账保持一致，做到账账相符、账物相符。4.6退料处理4.6.1工程结束后，使用人员应在完工后三天内将余料退回仓库，填写《退料单》，严禁擅自转结再用（没有余料可退的，需办理领退料手续）。如使用部门不按规定办理退料手续的，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。4.6.2余料退回仓库时，仓管员需记录好详细情况。使用部门和仓管员要每月做一次内部的材料盘点。1、使用表单5.1入库单序号材料名称品牌规格单位数量验收结果供货商备注123

6、4送货人仓管员5.2出库单序号材料名称品牌规格单位申领数量实发数量备注1234领料人仓管员5.3领料单序号材料名称品牌规格单位申领数量拟发数量备注1234申领人部门经理运营部经理仓管员5.4退料单序号材料名称品牌规格单位退料数量备注1234退料人仓管员5.5盘点表序号材料名称品牌规格单位数量备注12345.6仓库材料平衡表序号材料名称品牌规格单位申领数量使用数量退料数量备注1234填表人仓管员5.7调拨令分仓：现决定将你仓库如下（详见调拨单），调拨给分仓，请你们按规定在年月日前办理转移手续。附：调拨单序号材料名称品牌规格单位数量调出分仓调入分仓新责任人1234调拨

7、双方调出单位调入单位备注：请调出单位和调入单位在调拨完成后，补充调拨单中空白项，并办理好出入库手续，盖章后回传运营部。分仓名称经办人备注调出分仓盖章：调入分仓盖章：1、材料出入库流程表入库流程图说明财务入账同意同意否否录入、制单验收、入库物料否1.厂家送货单2.仓管员验收质量、数量、合格证明3.仓管员办理入库4.仓管员录入仓管系统，制单并确认签字5.入库单及时送财务出库流程图说明否否财务入账同意同意仓库发料制出库单单同意部门负责人、运营部负责人用料部门申请1.申请部门填写领料申请单2.指定人员审批3.仓管员确认无误后办理出库4.领料员、仓管员签字及时登记入账5.领

8、料单附出库