市场费用管理细则

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1、市场费用管理细则（试行）1.目的市场费用作为营销部进行市场推广，实现销售目标最为重要的资源保证，通过对其进行规范化的管理，使得各部门和区域在日常工作中有章可循，加快费用的提报与审批流程，以快速应对市场变化。同时，加强了对费用的预算控制，提高了资源使用效率。2.制度适用范围市场费用管理。3.部门职责部门职责销售部管控预算，制定计划,审批计划，促销推广支持业务人员操作执行计划，对活动进行事中检查，提供促销费用实施数据，核销。乌办追踪实施，核销费用初审财务部掌握费用支付状况，及时拨付费用，追踪核销，核销

2、费用，掌控整体促销费用预算。4.市场费用分类：1）品牌推广：媒体发布；联合推广；品牌形象投入等；2）KA通路推广：进场费；条码费；生动化陈列费；导购工资等；3）传统通路推广：门头；货架；自制终端物料等4）促销活动费用：临促工资；促销物料；场地费等5.费用核销比例公司承担经销商承担品牌推广费用100%KA通路推广50%，条码费公司100%承担50%传统通路推广100%促销活动费用50%50%人员工资兼职导购100元/月，正式导购800元/月，临促80元/天剩余部分6.核销流程部门/岗位时间要求内容/

3、步骤费用使用人即时收集整理核销票据和资料（见《费用核销资料要求》），填写相应的《费用核销单》和《产品核销单》。对所有促销活动的执行进行100%的检查，对本区域内促销费用发生真实性负责。区域负责人每月10日（含）前对费用使用人提交的费用使用额度、真实性和票据完整性进行签字确认，承担办事处费用的审核功能，在办事处核销栏填写办事处核销金额。对办事处所辖区域内促销活动执行进行事中及事后检查，检查比例不得低于50%。每月10日（含）前将核销资料寄到（以寄到时间为准）乌办。办事处每月18日（含）前对各区域促销

4、费用发生的真实性、使用额度和费用项目的分类准确性进行事中检查及事后电话抽查，检查比例不得低于20%。提供区域核销金额给审核完毕的核销资料返还大区销售支持。销售部每月25日（含）前对分公司各大区提交的核销资料进行抽查，抽查比例不得低于20%。每月25日（含）前将核销资料交公司财务。公司财务每月30日（含）前对核销票据的合法性、完整性进行复核，汇总并确认各区域核销费用总额每月30日（含）前将核销资料交营销总监及主管副总签核。总经理、董事长每月30日对分公司财务审核完毕的核销资料进行终审签核。超时核销的

5、相关规定对于核销时间原则上要求当月费用在下月30日前全部核销完毕，超过时间即视为超期限核销。类型处理方法对于跨月的活动，分月入计划的情况可以在活动结束后统一核销。但实施金额必须在当月提报。对由于票据不合格或不完整引起的超期限核销在1个月内，由区域再提交申请报告，由财务主管核准后进行补核；对由于其他原因或超时1个月以上的费用核销需重新提报费用计划后进行核销费用核销资料要求费用类型渠道类型科目核销资料要求通路促销KAKA-返利卖场费用返利清单/卖场返利正规发票KA-节庆费卖场正规地税发票/年度卖场费用

6、统计表/DM费需提供卖场DMKA-陈列费卖场陈列协议、正规发票/陈列照片/月度结案报告/卖场月度销量清单（半年以上半年核销，3个月以内活动活动结束后核销）。KA-进场费、条码费卖场进场品项验收单或复印件、陈列照片/卖场正规发票KA-其他-搭赠、特价费正规发票、活动期间电脑小票若干或者卖场特价海报照片、活动期间卖场验收单或复印件、结案报告KA-其他卖场费用-发布费卖场发布协议、发布照片/正规发票传统传统-经销商返利年底按照公司要求统一核算传统-经销商搭赠提供促销时间段内的实际执行数据，填写评估报告传

7、统-通路促销-陈列费陈列协议、终端店赠品签收单、活动检查表、陈列照片消费者促销KAKA-导购员工资及其费用——长期导购卖场销量清单、工资表、劳务费发票KA-导购员工资及其费用——临促工资表、促销员工资签收表、身份证复印件/发票公司财务代开发票KA-消费者-买赠活动期间经销商卖场促销品项进货验收单、买赠照片、卖场赠品携入单、结案报告（销量、赠品使用等）KA-消费者-买赠赠品采购正规发票、自制终端品申请KA-消费者-试吃试吃照片、结案报告传统传统-社区活动场地费发票、活动照片；临促同KA广告制作费　广

8、告费广告业发布合同、媒体排期表、正规发票；报广需报样促销费-广宣品制作费提供3家以上询比议价单、制作协议、广宣品签收单促销费-促销品制作费制作协议、制作费用明细审批单、卖场效果图/正规发票原始票据要求项目要求所有报销票据Ø必须取得正规发票，杜绝白条，发票背后有经办人签字；无法取得正规发票的须到税务机关开具，核销时非正规发票（或发票复印件）作为附件附在其后，以示费用的出处。Ø票据的粘贴要求整齐，大小以不超过报销单为限。促销费用发票抬头为：北屯额河草原食品有限责任公司。总部承担的费用按