仓储质量管理细化执行与模板.doc

《仓储质量管理细化执行与模板.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、仓储质量管理细化执行与模板入库检验流程与工作执行一、入库检验流程与工作细化（一）入库检验流程流程名称入库检验流程流程目的1.确保入库物资的数量、质量符合要求2.提高仓储业务水平知识准备1.制定入库检验细则和检验方案2.确定入库手续办理程序流程步骤细化执行关键点说明1.验收准备2.核对凭证3.包装验收4.规格、数量验收5.质量检验1入库检验细则△关键点1仓储部认真核审验收依据，包括物资的《入库通知单》、《订货合同》、《发货单》等内容，注意查看品名、规格是否正确。△关键点2包装验收应注意检查物资包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受腐蚀和破裂等，并注意检

2、查箱板厚度，纸箱、包装的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。282订货合同、发货单、协议书3入库检验细则入库检验报告单4入库检验细则订购单、发货单入库检验报告单5入库检验报告单6.不合格品处理7办理入库手续8.妥善保管检验记录6不合格品通知单△关键点3对入库物资的数量进行点收，具体包括大数点收、细数点收、称重、测量等△关键点4入库手续包括入库物资的立卡、登帐、建档。对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，以便进行物资管理。7入库单入库明细表8入库明细表入库检验报告（二）入库检验控制程序一、目的规范入库操作、确保入库物资的质量、提高入库业务管理水平。一

3、、适用范围本程序适用于企业入库检验工作指导二、入库检验（一）验收准备入库前，入库就管理员应做好物资验收的准备工作，具体包括以下五个方面1.人员准备：安排负责质量验收的技术人员、用料单位专业技术人员、配合质量验收的装卸搬运人员、2.资料准备：收集、整理并熟悉待验物资的验收凭证、资料、验收标准、订货合同、记录资料等。3.28器具准备：准备验收用的计量、卡量器具，检测仪器、仪表等，并提前做好器具检查。1.货位准备：落实物资存放货位、堆垛方式、保管方法等、2.设备准备：确定大批量物资验收所需机械设备，准备所需装卸、搬运机械的申请调用。（一）核对凭证1.入库管理

4、员应对物资相关凭证加以核对，凡供货单位提供的质量证明书、合格证、发货单等均需与入库物资相符具体需要核审以下三个方面、（1）验收依据，包括物资的入库通知单、订货合同、协议书等（2）供货单位提供的验收凭证，包括质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货单等（3）承运单位提供的运输凭证，包括运输商务记录、提货通知单、物资残损记录、公路运输交接单等2.当供应商拒绝提供相关单据时，应拒绝检验接收物资。3.当供应商提供的证件、单据不齐全，或者与实际物资不符时，应和供应商、承运单位以及相关销售部门联系，尽快解决问题。4.货单不符，或者部分物资送错仓库时，将此部分物资单

5、独存放，待清点完毕后，由送货方带回，并在签收时如数减除。（二）包装验收当核对资料、证件等都符合条件后，进行包装验收，主要包括以下三个方面。1.检查物资的包装是否完好，是否受玷污、受潮、霉变、受锈蚀和破裂等。2.产品各同队包装有具体要求的，要严格按照规定验收，包装验收内容包括箱板厚度，纸箱、包袋的质量，打包铁腰的匝数，包装干燥程度等。281.包装有异状时，入库管理员和送货方一同开箱、拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录，并通知仓储管理员另行存放等待处理。（一）数量、规格验收1.入库管理员需严格进行数量验收，对于物资的大件包装，可采用逐件点

6、数、集中堆码点数等大数点收方式进行点收，大数点收合格后方可进行细数检收。2.大数点收完成后，入库管理员应当遵循如下规则进行细数检收。（1）开箱、开包，核点物资细数。（2）称重物资，按照净重计数。（3）定尺和安件表明数量的物资，需要拆内包装进行抽查。抽验无差错或者无其他问题时，可不再拆验内包装。3.件数不符者（包括数量多于或短缺），经复核确认后，立即在送货单上批注清楚，有入库管理员和送货方共同签字、盖章后，按实数签收，并通知供应商。（二）质量检验1.一般情况下，在包装和数量检验完成后，仓储部应通知质量管理部对进料进行质量检验。2.通过感官检验就能确定物资

7、质量的，由仓储部门自检，并做好物资检验记录。3.物资有质量问题时，入库管理员应将残损物资另列，好坏分开，并立刻通知供应商，以备检查。物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收。（三）不合格品处理1.质量检验中发现的不合格物资应另行存放，并立刻通知供应商或相关部门，以备检查。2.入库管理员应建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填具表格后送至送货方和供应商。查询单不可做原始入库凭证，不能用于登记库存台账。28一、办理入库入库手续对于验收合格的物资，应及时办理入库手续，以便进行物资管理。入库手续包括入库资的立卡、登帐、建立档案。1.立卡（1）入库管理员对合

8、格入库的物资，要按照入库单所列内容及时进行立卡。（2）卡片上应该直接反映该批物资的品名、型号、