经营计划的管理流程(doc 9页).doc

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1、1.目的公司经营计划是公司各项经营活动的指导性文件，通过将企业内部绩效与同行/竞争对手进行比较、分析，根据当前和未来顾客的期望，提出分阶段目标和任务，并确保计划得到贯彻和实施，促进公司持续发展，提高企业的市场占有率和竞争能力，并在质量、服务（包括时间、安排、交付）、价格等方面实现持续改进，形成全面的持续改进思想体系。2.范围2.1经营计划分为年度经营计划和中长期规划（3年或更长）。2.2经营计划的内容2.2.1与市场相关的事项、预期销售额、顾客满意计划、增长预测。2.2.2财务策划与成本、目标成本、预算。2.2.3工厂/设施计划、研究与开发计划。2.2.4人力

2、资源开发、员工满意度的调查和分析。2.2.5质量目标、关键的内部质量和运行效果的可测参数。3.术语和定义无4.职责4.1由总经理主持经营计划的制订和发布。4.2总经办组织经营计划的编写、修订、评审、实施检查和归口管理。4.3各相关部门负责有关计划内容的编写和实施。4.3.1营销部负责2.2.1。4.3.2财务部负责2.2.2。4.3.3制造部和工程部负责2.2.3。4.3.4总经办负责2.2.4。4.3.5品管部负责2.2.5。5.程序5.1顾客期望的收集5.1.1顾客期望收集的范围应包括：外部顾客、投资者、员工、供应商及社区等相关方。营销部以拜访、走访、调查

3、表等形式了解外部顾客的期望和要求（包括质量、服务、价格、开发能力等），确保制订的方针不断满足顾客期望的方针。5.1.2总经办通过调查表、座谈会、洽谈会、董事会等方式了解员工、供应商和投资者的期望和要求，然后汇总为“顾客期望工作表”的形式确定相关方期望的基准。收集表根据各相关方的影响重要度依次分为五个等级：5分、4分、3分、2分、1分。5.1.3总经办每半年一次要求各部门填写“顾客期望工作表”，以确定顾客的期望和竞争对手的水平。5.2基准的确定：总经办每半年一次将收集到的信息数据进行统计分析并与本公司目前的水平进行比较，了解内部的长处与不足，通过召开数据分析会的

4、形式确定比较基准及赶超的速度。5.2.1总经理确保以顾客为中心增强顾客满意为目的的方针，确保顾客的要求得到确定并予以满足。公司质量方针由总经理进行确定，各职能部门实施展开质量方针，确定本部门的部门质量方针（应与公司质量方针相一致），编制“____年质量方针、目标实施对策表”。作为管理评审输入的一部分，总经办应对质量方针（公司和部门）进行监控。公司经营班子根据公司发展和收集到的期望召开会议确认质量方针、目标；营销目标；市场目标；质量成本目标；产品发展方向，会后形成详细的“公司会议纪要”，会议纪要包括上述内容外，还应包括具体的目标如PPM、制成率、质量成本等。5.

5、2.2质量目标的制订：由品管部收集上一年的质量目标实际执行情况，根据顾客的期望、质量方针、公司持续发展的要求提出年度质量目标报总经理审批。质量目标审批后发各部门，各部门根据公司质量目标进行分解落实，编制各部门质量目标，并努力实现。作为管理评审输入的一部分，总经办应对质量目标执行情况（公司和部门）进行监控。5.3企业经营计划的制订5.3.1年度计划根据集团经营计划，由各相关部门围绕公司主要经营指标按本程序中“4.职责”规定要求起草各部门年度工作计划，由部门负责人审核，年前十一月底前报总经办。总经办对各部门上报的工作计划汇总、整理，于每年12月中旬报总经理召开评审

6、会议，召集各部门负责人进行一次全面的数据分析，并以此制订或修订企业的“中长期经营规划”和“____年经营计划”。评审会议形成“公司会议纪要”，会议纪要应记录评审会议形成的对各部门工作计划的修订意见。年度计划的制订，应在年前十二月底前完成。5.3.2年度经营计划应在以前目标的基础上包含：——成本目标——顾客满意度目标——市场目标——员工满意度目标——产品开发目标——企业增长目标——质量目标——生产效率目标——健康安全目标——质量成本目标5.3.3长期规划应将产品推向市场、创品牌目标，包括以下分目标：a）营销目标；b）质量目标；c）市场目标；d）质量成本目标；e）

7、产品发展方向；f）供应商管理目标；5.3.4经营计划为受控文件，由董事会批准发布，收发须登记。长期规划由总经办按规定对象发放，持有人为：总经理、财务部经理、总经办主任、存档和总经理指定人员。换版或过期的长期规划除存档一份外，其余收回销毁。持有人职务变动或调动由总经办收回。年度计划由总经办按规定发放，对象为总经理、副总经理、各部门经理、存档和总经理指定人员。持有人调动或职务变动由总经办收回，每年2月底收回上年度的经营计划，除存档一份外，其余销毁。5.3.5长期规划和经营计划不得翻版复印、转借、泄密。5.4经营计划的实施和更改5.4.1根据公司经营计划，各部门组织

8、并分解落实；5.4.2因顾客、市场、开