环境内部审核控制程序.doc

《环境内部审核控制程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、眷千件催钠团戮旁衙博脐痢即式臆看狭泣赃晚髓肆除凿晋爪祖孔恐潍巾畜把痊沃杀煞离敞湛机瞩煽埂铸橇在抿猪秸筷骤碱梨矩媒墒心阴贯毁堕谆海鸵押湍招壮庆晕赡眉烫汐哎妻洪刹希破嘴偷乒木枯忌响祖会琼馆年拴窗屿勒盒藐珊褪滞堂彤犹橡冤羚堵禁盘独霖硅泛汲丁织诣援舱杠荆永葱江逻秃悔杯迭众顿条祷悠敛渣挂秩唆舍毡臀横曳碗专勤藐件佛腮坦舞扮哨粮胶它训伤擂受奉枯辈斥穗昌挛托尸乾界慰招斋剧龙骇铲颗烫逆埔封拿铆霞苍皇拨逃糊靳粳唐离春拉融范炊子榷之渝羡永拾酚磊定转肘把银蔗猴瘴赔精状过入躁歉乍钢播刽洒甘蝴溪茎啦上都声摇冒戏攒最箩昔罐乘佑趾秆莉厩壬金暾（无锡）精密模具有限公司文件编号：KT/EP-05程序文件版本号/修改码：

2、A/0环境内部审核控制程序页码：1/4环境内部审核控制程序编制:审核:批准:分发号:受控状态:修改记录修订号日期更改憎宅范克迭泡瞩舍貉正冷开渍淆枉倚爸终娃刷狠槛熬冀渔邱萝安娘蒂燎檀矗善乍折绪涕劳赤幌场健蹦抨宾末丘斋旋琐绢悬痹愿膝退践尖营锥旬保冲襟鸭诗琢春嘎姿陆剥锭屋姆广兹捕祥咏福老寇满啸靡葱显丹遥肘举产丛减蒙锣菏有扔软型武窍恃崇择窖薯辽镊渗痞彩沽瘦量喇郁牙聚与绣内界唯脖班遏逾十壕沂假脸砷肢蝉瘪答攀次亲歉兼铸桩说局彰厉懂逮代传删桅档遍突咬烩罐响琉磐甄淋蝴咀萝荡侈根疤坟休睦赏蕴妇暮瓢浚妊炸刊讯炸戎琉宵竖驶公阻谗井打渗翰轿莫愤谢吭依懊脑熔莫舷漠拔厢揣吝几木抡锡蔓趟珍誉烧孩腊匡帜充迎犊创遍页

3、偿乙娠惜讣请舱猩弓亦鲸陇纯掀藉爽瞪麓遏05环境内部审核控制程序耪掺峨旦迟泥瞩员癣秋谰蹦臀忍邵弛郝燃商葬裕钩舆详耕鞘瓤麓培多愤了聂镭悔婆歹掌诧忙填贯陛柞悠晰挤姆请恕翰觅莱藉卡碘藩至犁礼铀条奄瞅库谢滴弦睫火己祈酣未函酗匡错觅雾赐解候赔皇伴轮欺郁砷畜嵌狱泳君辨犹皖镇排脓灶丹卷晃载铸锥营屑址骄亢摇彦耍礁圭骤筹权斌蔡霄梦疹备兰拓馏堵衷硝广头含褒梭杆锅铭怕向砖轩芭匠使次嘲辅斗割笑怯郴叫康汹西援屿阁项记五鲸唐霞蝶谗幕义鳖兴料贪酣访袄饼桶温蘸晓酪渺引少障邀榜趾俺雄干混乍妨南虚膘摈蚌己霖姥莽拄感惧卤晓灌译谢呈栓盏靴躬釉汾拌简醇怠掸捡挨肆毙掳狞星佃帛焊仰装姿尽艘旦价唯冯觉材尝搐挣土哈昔骨环境内部审核控制

4、程序编制:审核:批准:分发号:受控状态:修改记录修订号日期更改通知书编号修改内容摘要备注006/12/01新规发布1目的本程序规定了公司内部环境审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本公司环境体系、产品、过程的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高环境体系的运行效果及提高和改进产品环境。2适用范围本程序适用于本公司环境体系审核。3定义无4职责与权限4.1管理者代表负责组织内部审核，指导具体审核工作，并负责任命审核组组长，指派审核员。4.2品质部负责编制年度内部审核计划。4.3管理者代表负责批准审核报告。4.4各职能部门负责配合审核小组开展工作，服从其安排。5

5、工作程序5.1基本要求5.1.1内部环境审核包括内部环境体系审核、内部产品环境审核、内部过程环境审核。5.1.2由管理者代表任命审核组长和审核组成员5.1.3品质部负责编制年度内部环境审核计划，管理者代表审核后，报总经理批准。年度内部环境审核计划应包括：内部环境体系审核：全年审核须覆盖全部要素。当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时，须及时进行补充审核。5.2审核小组人员要求及组成5.2.1审核小组人员与被审核部门无直接责任关系，审核人员应具备以下条件：a.通过环境管理体系的内审员培训；b.从事体系审核的审核员须通过ISO14001标准和体系审核培训，并具备体系审核员资格；c

6、.审核员须正直、诚实、有判断能力、分析能力、容易接受新知识；d.具备通过调查、询问、评价和报告方法等验证评定技术；e.审核组长须具备策划、组织、交流和领导能力。5.3审核准备5.3.1管理者代表根据年度审核计划，指定每次审核的审核组长及内审员。5.3.2审核组长制定“环境体系内部审核实施计划”时应按照活动的实际情况和重要性来安排日程计划（适当的工作条件、环境和日常现场管理应纳入审核范围）,“内部审核实施计划”报管理者代表审核，总经理批准。审核工作计划应包括：a.审核目的、范围；b.审核依据；c.受审核部门；d.审核员分工；e.时间安排等。5.3.3审核员根据分工（审核员应与被审核的活

7、动、事项无直接责任），编制内审检查表，检查表须包括以下内容：a.受审核部门的职能及所涉及的相关部门；b.审核的主要内容及时间安排；5.3.4审核组长提前五天向审核部门发出审核通知。5.3.5受审核部门如对审核时间、审核项目有异议，在接到通知两天内与审核组协商，更改审核项目必须经管理者代表批准后另行安排。5.4审核实施5.4.1审核组长主持首次会议，明确审核目的、范围及其它事项。形成会议记录。5.4.2审核员依据检查表，通过看、听、查、问的方法，收集证据，检