环境论证内部审核控制程序

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1、1目的通过内部审核、确定公司质量、环境管理体系是否符合标准要求和体系要求以及法律法规的符合性，是否得到有效的实施和保持，确保体系持续改进。。本程序适用于公司质量/环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理负责批准年度审核计划3.2管理者代表A.确保质量、环境管理体系的建立、实施和保持；B.任命审核组长组成内审组，并负责内审计划的审核；C.负责不符合、纠正与预防措施方案的批准。D.负责向总经理报告质量、环境管理体系运行情况及与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络。3.3品控部A.协助管理者代表针对

2、拟订审核的过程和区域的状况以及质量、环境所涉及活动的重要性以及以往审核的结果，策划审核方案，（负责内部审核的组织和管理工作，）编制年度内审计划和每一次内审的实施计划；B.协助审核组长做好审核工作，并负责内审报告的发放和存档。3.4审核组长A.依据内审实施计划，实施内审；B.会同相关部门对纠正、预防措施跟踪验证。3.5审核员A.按照审核组长的安排，编制现场审核检查表，并报审核组长审定；B.按照审核计划的安排，实施内部审核；C.负责对纠正、预防措施的跟踪验证。4工作程序4.1审核准备4.1.1品控部制定年度内审计划，报管理者

3、代表审核，并报总经理批准。4.1.2品控部依据年度内审计划（两次内审的时间间隔不超过12个月），编制实施审核计划，报管理者代表审批。A.实施审核计划的内容包括：审核目的、审核范围、审核准则/依据、审核组成员（必须具有资格的内审员）、审核口程安排等；B.实施审核前一周内下发“内部审核实施计划”给各受审核部门。各受审核部门做好相应内审准备；C.必要时编制审核方案，审核方案的制定要依据审核的活动、区域状况和重要程度以及以往的审核结果。审核方案针对的可能是某部门、某区域或是某标准条款要求。4.1.3编制审核检查表实施审核前，由审

4、核组成员按分工编制“内部审核检查表”，经审核组长审定后执行，审核组并做好其他相应的准备，如相关文件资料，审核记录表、不符合报告，不合格项分布表等。4.2审核实施3.2.1首次会议首次会议是由审核组长主持，审核组成员，管理者代表，公司领导、受审核部门领导参加。会议主要内容包括：A.重申审核的目的、范围和准则/依据；B.介绍审核的方法，明确审核的要求；C.宣布审核组成员名单；D.确认审核的日程安排；E.明确审核组成员与受审部门的联系人（即陪同人员1-2人）F.管理者代表或公司总经理讲话4.2.2现场审核A.内审员按照内审计划

5、的日程安排，分别对受审核部门进行现场审核，通过与受审核部门的主管领导、操作运行人员谈话以及现场观察、测量、试验或其他手段所获取的客观事实，记录审核发现。B.审核组长召开组内交流会议，对内审员审核时发现的问题进行汇总整理、分析、形成统一意见，最终确定不符合项，填写不符合报告，并做岀本次审核结论，并提出纠正措施要求，形成内审报告。3.2.3末次会议末次会议由审核组长主持，参加会议人员同首次会议。末次会议主要内容包扌4A.重中审核目的、范围和准则/依据；B.宣读不符合报告；C.进行审核总结；D.对质量、环境体系运行的有效性做出

6、评价；E.提出纠正措施完成期限要求；F.公司领导讲话。4.3审核报告现场审核后，审核组长应在三天内向品控部提交内部审核报告，报管理者代表批准后，一周内由甜控部向各部门发送。内部审核报告的主要内容包括：A.审核概要说明：审核目的、范围、准则/依据、审核方法、审核日期、审核组成员组成、受审核部门、审核综合情况的描述等；B.审核发现的不合格项及不合格项分布情况；C.对质量和坏境管理体系的综合评价及纠正措施和预防措施的建议；4.4不合格项跟踪验证A.受审核部门接到“不合格报告”后，应组织本部门相关人员进行原因分析、制定纠正措施和

7、预防措施，并按计划实施纠正和改进（纠正措施的制定要“举一反三”，达到不再发生类似问题之目的）:A.由品控部组织审核组成员，参加在规定的时间内对受审核部门的纠正措施和预防措施的效杲实施验证，并将验证结果填入“不合格报告”效果验证栏；A.品控部将各部门效果验证的追踪情况向管理者代表汇报；B.“内审检查表”、完成纠正措施验证后的“不合格报告”及“审核报告”等相关记录由品控部保存。5相关文件《改进、纠正和预防措施控制程序》TJRBS-CX-8.5-16TJRBS-CX-4.2.3-01TJRBS-CX-4.2.4-02TJRBS

8、-CX-10-JL-001TJRBS-CX-10-JL-002TJRBS-CX-10-JL-003TJRBS-CX-10-JL-004TJRBS-CX-10-JL-005TJRBS-CX-10-JL-006TJRBS-CX-10-JL-007TJRBS-CX-16-JL-001《文件控制程序》《记录控制程序》6记录《