2017部门年度经营计划(备料中心).pptx

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1、**有限公司备料中心部2017年度经营计划书编制人：时间：2016年12月10日目录第一章2016年度工作总结1.业绩总结（含费用预算执行总结）2.工作总结（量化+非量化）好的方面（得）需要提升的方面（失）3.个人及部门成长与感悟第二章2017年度经营计划1.部门年度目标2.人力需求分析3.物力需求分析4.系统、流程优化计划5.培训计划6.部门年度预算计划7.需其他部门支援事项8.执行计划总表9.1月份重点工作计划第一章2016年度工作总结1、业绩总结2016年度业绩目标达成情况统计表序号项目2015年实际月份

2、2016目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计达成状况1产值产量（套）11453314200039007129881134111300139431025712242116911232111711111702不达标2人均产量（套/天/人）3.453.622.8804.533.243.614.33.74.123.944.243.543.85达标3客诉（份）/6112达标4工伤（单）住院：3单门诊：1单住院：2单门诊：3单门诊：1单门诊：1单门诊：1单门诊：2单门诊：1单住院：1单住院：1单门

3、诊：6单住院：达标门诊：不达标5人工成本（元/套）39.654749.47118537.6543.6438.8934.5239.3235.4036.5133.8440.938.3达标6材料成本（元/套）521.67568.87428.5714441.61467.57405.74383.92410.19370.03342.67367.06388.17398.02达标第一章2016年度工作总结附注：业绩分析表2016年度业绩目标达成情况统计表序号项目2015年实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

4、月合计达成状况1产值产量目标（套）50000120001250013000140001400014000145001450014500145001425000不达标实际产值产量（套）11453339007129881134111300139431025712242116911232111711111702相差（套）-11007988-1159-1700-57-3743-1758-2809-2179-2789-16298达成率78%0108.2%90.7%86.9%99.6%73.3%87.4%80.6%85%8

5、0.8%78.4%2人均产值产量目标1.703.333.744.164.023.993.73.843.943.813.944.02达标产值产量（套）11453339007129881134111300139431025712242116911232111710.7111702总出勤人数（人）1352028673498312632402770297129662906330829004实际人均产值产量3.452.8804.533.243.614.33.74.123.944.243.5403.85相差1.1801.2

6、-0.49-0.550.28-0.290.420.110.3-0.270-0.17达成率169.6%0136.15%86.79%86.86%106.97%92.81%111.26%102.75%107.69%93.02%095.8%3产值产量（套）39007129881134111300139431025712242116911232111711111702达标材料费用（元）597496411671326103.23573554453027224585088535316042074584530126400615

7、74522634454576044460078人工费用（元）454094419294887324890864949804394744813444033384333804268054169844795034281633材料成本（元/套）521.67428.5714441.61467.57405.74383.92410.19370342.68367.06388.17398.02人工成本（元/套）39.6549.47118537.6543.6538.8934.5239.3235.4036.533.8440.938.3

8、4客诉单份数目标（份）000达标实际客诉单份数（份）112相差112通过数据找到差距根源：①、产值产量方面：计划142000套实际完成124700套（预计12月份产量13000套）相差17300套，平均每月相差1572套，主要订单不足。其中1月份为79%；7月份为73.3%；1到11月完成78.4%。②、人均产量方面：年度预算是3.62套/天。平均3.85套/（预计12月份4.2套/天