部门年度经营计划(生产办).pptx

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1、**有限公司生产办2017年度经营计划书编制人：时间：12.10目录第一章2016年度工作总结1.业绩总结（含费用预算执行总结）2.工作总结（量化+非量化）好的方面（得）需要提升的方面（失）3.个人及部门成长与感悟第二章2017年度经营计划1.部门年度目标2.人力需求分析3.物力需求分析4.系统、流程优化计划5.培训计划6.部门年度预算计划7.需其他部门支援事项8.执行计划总表9.1月份重点工作计划第一章2016年度工作总结1、业绩总结2016年度业绩目标达成情况统计表序项目2015年实际月份2016目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计达成状况1实际产值产量

2、（套）11351913125092482524438610906985011780112481141110700120751124010536880.28%2人均产值产量16.8152091717181617161816.9816.3397.20%3订单准交率96%96.1%94.4%96.0%90.8%88.9%96.0%96.6%96.8%94.4%98.30%4实际客诉份数（份）21011121210212达标5工伤次数目标（次）0000000000000达标通过数据找到差距根源：一、产值产量前11月只完成公司目标的80.28%，与年初计划完成90%相差约10个百姓2分点，差距

3、较大，主要原因如下：1、3-4月整装线产量低下，在产量堆积过多，没及时发外加工或进行内部调整，造成订单大量延期；5月份为解决整装延期问题，将整装线订单调整到散单线、工程线加工，最终虽解决了整装延期问题，但造成散单线订单大量延期，打击了经销商信心，造成8、9、10月下单量低下，影响公司整体下单量。其后，总结经验，设置车间在产量警戒线，当发现各线在产量超标后及时分流或发外。2、生产各线员工流失率较大，人员的减少直接影响到各线产量。为留住员工，生产各线最关键的工作是合理计划好各线人员数量，尽可能使每位员工都有发挥出各自的潜力，使之体现自身价值，获得其预期所酬；否则人员过多，产生人力浪费，当

4、员工收入与预期相差较大时，人员流动率就高了。3、包装部在产量偏高，11月达到900套，与最低时的300套相比增幅太大，如保持300业绩数据分析说明第一章2016年度工作总结第一章2016年度工作总结套的在产量，其余产品都进仓，则约可增加0.8个百分点。解决包装在产量高的问题，关键在于配套生产；而解决配套生产，其关键在于生产按计划加工；要做到按计划加工，关键在做好周计划。所以，周计划的编制与执行，监督与检查是明年的重点。二、人均产值产量16.33套/人/天，与计划16.8套/人/天相差0.47套。影响人均产值的三要素为总产值、人员数量、上班时间。为提高人均产值产量，在提高总产量的同时，

5、配备相应的人员，不超配；在产量较低时，及时调整上班人员数量及上班时间。三、订单准交率未达标，要提高订单准交率，关键如下：1、订单排产严格按《订单排产协议》排产下单，排产量不超车间的计划量。2、当生产办持续接单量超过车间计划量时，及时提出发外加工申请，不能将订单硬塞到车间。3、生产交期由固定改为可变。当订单因更改及相关变动时，交货周期相应做出调整。4、材料要到位。凡是下到车间的订单，主料及常规材料必须要有，特殊材料要及时购回，不能停工待料。5、生产各线要按排期生产，不挑单、选单；各班组长要做好安排及监督工作。6、包装部加大配套对单进仓力度，缩短进仓周期。2、工作总结（按管理项目进行工作

6、总结）第一章2016年度工作总结管理项目1：常规材料最低库存的调整及实施好的方面需提升的方面1、常规材料在仓数量大于采购周期用量，确保订单不待料；2、建全外购半成品种类，减轻车间生产压力及公司生产成本。3、精减不常用材料，降低仓库库存量，节约场地及减少资金积压。1、常规材料是指有用的材料，部份材料因不良品未及时清退，占用最低库存量，使账面数量虽未低于最低库存量，但实际可用量却不足，2017年要做到定期清查，并督促相关部门进行清退。2、外购半成品线条早期出现不同批次线型不一致，导致产品补单与原单有误差，后采取封样检验，有明显改观，以后新增的常用备用线条，都要采取封样检验流程。管理项目2

7、：在产量安全警戒线的设置及实施好的方面需提升的方面1、准确掌握车间各线在产量数据及生产状态，便于进行计划调整。1、早期没有固定的外加工合作伙伴，当接单量超过生产能力时不能及时发外；2、当订单少时没有有效的办法在短期内增加订单，以满足生产的需求。2、工作总结（按管理项目进行工作总结）第一章2016年度工作总结管理项目3：周计划作业控制卡的建立及实施好的方面需提升的方面1、有效的规范了下单条件，对无料或无色板等不满足下单条件的订单不允许下单，减少车间停工待料内