大连鸿源机械制造有限公司-不合格品控制程序.doc

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1、不合格品控制程序版本C/0共3页第1页文件编号F011目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用和交付。2适用范围适用于本公司各类产品的不合格控制。3定义3.1不合格——未满足要求。3.2缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。3.3返工——为使不合格产品符合要求对其采取的措施。3.4返修——为使不合格产品满足预期用途对其采取的措施。3.5降级——为使不合格产品符合不同于原有要求而对其等级的改变。3.6报废——为避免不合格产品原有预期用途而对其所采取的措施。4职责4.1质量部为不合格品的判定部门，负责对不合格品的识别和评审，做出处置要求

2、。4.2加工部负责对生产制造过程产生的不合格品采取相应的措施进行处置。4.3采购部负责对采购不合格产品的处置。4.4检验员对不合格事实结论负责。4.5总经理负责对重大内、外部不合格事故的处置进行审批。5活动描述5.1不合格品识别5.1.1经验证的采购、顾客提供和委外加工不合格产品，由检验员加以标识，产品的管理者采取相应的隔离措施，必要时用不合格标示牌加以标记。5.1.2生产制造过程发现的半成品或成品由检验人员按规程予以判定，不合格品应指定区域存放，必要时设置不合格标示牌进行标示。5.1.3顾客退货由质量部进行判定后，销售部协调相关部门隔离存放，应加设醒目

3、的不合格标示牌。5.2不合格评审5.2.1质量部对检验员职权以外的不合格品进行评审，发生超过内控质量指标的不合格品应填写《不合格品报告单》由责任者制定改进措施。5.2.2在检验规程范围之内的不合格品评审由检验员按规定进行评审。5.2.3顾客退货由采购部牵头组织相关部门进行评审。5.3处置编制/日期审核/日期批准/日期不合格品控制程序版本C/0共3页第2页文件编号F015.3.1不合格品的处置方式包括：返工或返修、让步处置和报废三种。5.3.2处置措施原则上由不合格品产生责任者进行，必要时主管部门协助制定。5.3.3特殊情况下采取让步接受，要先填写让步接受

4、单，由销售部与客户沟通书面确认后，经总经理签字同意方可。5.4再次检验不合格品采取措施后应再次交检验人员进行检验，检验人员作好检验记录。5.5记录保持检验人员应将不合格品的事实（性质）情况（如性能指标、责任人、原因）填入产品检验记录的相应栏目。6支持性文件检验文件7应用表单7.1产品检验记录7.2不合格品报告单7.3让步接受单不合格品控制程序版本C/0共3页第3页文件编号F01附件:不合格品处理流程发现不合格*填写报验单*在检查批上作“不合格”标识*生产管理确认*品质检验人员确认有异议吗？有有无特殊情况报请生产及质量部高层确认判断无有品质经理以上人员评价

5、无不要原判定正确否是否追溯可否让步接收NO要NO追溯所需批号YES返工YES重新报检接收