[精品]大连鸿源机械制造有限公司 810预防措施控制程序.doc

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1、1目的/Purpose采取措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。Adoptmeasures,eliminatethecauseofpotentialnonconformanceandpreventfromnoneonformancereoccurrence.适用范/ApplicationScope在体系运行过程屮所识别的潜在问题。Theprocedureisapplicabletopotentialproblemidentifiedduringsystemrunning.3术语和定义/TermsandDefi

2、nition无/Nil程序流程图/ProcessFlowChart无/Nil5职责和权限/ResponsibilitiesandAuthorization5.1各部门负责对所识别的潜在不合格原因进行分析并采取措施。Theindividualdepartmentisresponsibleforconductinganalysisandadoptingmeasuresonpotentialnonconformancecauseidentified.5.2必要时，可由各部门组成小组对潜在不合格进行原因分析并采取措施。The

3、individualdepartmentformteamtoconductscauseanalysisandadoptsmeasuresonnoneonformanceifnecessary.6工作程序/WorkingProcedures6.1潜在不合格的识别：IdentifyPotentialNonconformance:顾客满意的测量和分析，包括顾客反馈。Measureandanalyzeoncustomersatisfaction,includingcustomerfeedback.公司内部各种会议。Vario

4、usmeetingheldwithincompany.过程潜在失效模式分析/PFMEA。控制图/ControlChart设备的预测性和预防性维护活动。Preventivemaintenanceactivitiesofequipments内、外部审核和管理评审。Internal,externalreviewandmanagementreview各部门口常工作小的经验。Experienceobtainedinindividualdepts,duringdailywork6.2确定潜在不合格及其原因/IdentifyPot

5、entialNonconformanceandCause6.2.1在上述的活动过程屮，当认为有潜在问题存在时，由各部门有关人员或小组确定潜在不合格及其发生的原因。Duringtheabove-mentionedactivitiesprocess,whenidentifythepotentialproblem,therelevantpersonnelofindividualdepartmentorteamidentifythepotentialnonconformanceandcause.6.2.2将上述潜在不合格描述

6、及其原因分析填写在《纠正/预防措施记录表》屮。Fillthepotentialnonconformancedescriptionandcausein«Corrective/PreventiveMeasuresRecordForm»6.3评价防止不合格发生的措施需求/AppraisePreventiveMeasuresRequirements根据潜在不合格的原因的影响程度，评价潜在问题所在部门是否需要采取措施。Basedoncauseandimpactextentofpotentialnonconformance,de

7、terminewhetherneedtoadoptnecessarymeasuresagainstthepotentialproblem.5.4确定和实施所需的牯施/DetermineandImplementNecessaryMeasures6.4.1当需要采取措施时，将确定的措施填写在《纠正/预防措施记录表》屮。Whenitisnecessarytoadoptmeasures,fillthemeasuredin«Corrective/PreventiveMeasuresRecordForm».6.4.2根据措施的要

8、求和完成口期，由实施部门实施所采取的措施。Theresponsibledepartmentimplementmeasuresadoptbasedonrequirementsandcompletiondeadline.5.5记录所采取牯施的结果/RecordResultofMeasuresImplementation由负责措施的负责部门，将措施的