部门考核评价体系.doc

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1、部门、分部门年度考核评价体系西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系《西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系》（以下简称《部门、分部门考评体系》）用以全面考核评价西安协同软件股份有限公司各部门、分部门的运营状况和管理绩效，考评结果与部门、分部门年终考评奖励薪资挂钩(详见《西安协同软件股份有限公司薪资与分配管理规定》)。本《部门、分部门考评体系》共分五个部分：1.考评体系总体思路与指标设置原则2.各部门、分部门考评指标设置、指标含义及量值计算3.考评得分的计算方法4.考评操作程序5.考核结

2、果及评价一.考评体系总体思路与指标设置原则1.以部门、分部门职能导向、公司效益为中心、建立良好的激励机制为直接目的，力求全面反映公司各部门、分部门的运作状况，通过客观有效地考评部门、分部门工作绩效，促使公司各部门、分部门提高经济效益及综合管理水平。2.考评体系要突出重点，考评方法要简单易行。考评指标体系应具备全面性、综合性，各指标应具备相对独立性，可度量性，指标之间应相互制约补充，形成有机整体。3.指标体系要符合市场情况和目前公司现状、管理水平及未来发展趋势。4.考评指标体系可根据市场环境的变化、公司的发展和实施

3、情况适当调整。15西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系1.各部门、分部门分指标考评采用相对指标，表示各指标的完成情况。2.考评体系采用百分制，经考评得出的考评得分，用以评价各部门、分部门工作绩效，并与各部门、分部门年终考评奖励薪资挂钩。下文中Yi、Yij、为指标得分，Y’i、Y’ij为指标完成情况，标准值是根据公司年度计划由公司在年度初下达的；实际值是当年的实现值。二.各部门、分部门指标设置、指标含义及量值计算A.一级部门指标设置、指标含义及量值计算(一)系统集成部Y11.主营收入增长率Y11主营

4、收入增长率=（本年度主营收入－上年度主营收入)÷上年度主营收入×100%Y’11=主营收入增长率÷标准值该指标主要反映系统集成部在主营业务方面的增长情况及完成程度。2.毛利率Y12毛利率=主营业务利润÷主营业务收入×100%Y’12=毛利率÷标准值该指标主要反映系统集成部在成本控制方面的成绩。3.人均毛利Y13人均毛利=主营业务利润÷系统集成部年平均人数年平均人数=（年初人数＋年末人数）÷2Y’13=人均毛利÷标准值该指标用于考核人员增长和利润增长的关系。该指标值大于1，表示本年度系统集成部全员劳动生产率较预计的

5、有所提高；指标值小于1，反之。4.完成合同完成情况Y14Y’14=完成合同额÷标准值该指标用于考核合同的完成情况，是体现系统集成部工作效率的一个重要指标。15西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系5.市场（领域、行业）开拓程度Y15市场开拓程度=本年度拥有的市场个数-上年度市场占有数Y’14=市场开拓程度÷标准值该指标表示系统集成部年度拓展市场（部门、分部门、行业）的个数及计划完成程度。6.经营方向的确定Y16该项指标是不可量化指标，设置目的是为了考核系统集成部的年度经营方向是否符合公司的年度经营目

6、标，该指标的考核可采取自评、问卷或互评方式进行。7.部门内合作程度Y17用于考核系统集成部内部工作的协同程度，可采用部门内的二级部门共同打分的方式进行考核。(二)财务部Y21.成本费用利润率Y21成本费用利润率=利润总额÷成本费用总额Y’21=成本费用利润率÷标准值该指标用于考核财务部在降低公司总成本方面的成绩。2.日常财务工作是否程序化Y22该指标主要对财务部门、分部门日常工作的制度化程度、能否按规定程序及时对各项业务进行帐务处理及财务工作的质量进行考核。3.能否及时提供财务信息Y23该指标主要对财务部门、分部

7、门能否及时向各级财务数据使用者提供财务数据及财务数据的准确程度等内容进行考核。4.能否同其他部门、分部门很好的配合Y24该指标用于考核财务部能否做好财务后勤工作及员工的敬业精神等。(三)总经理办公室Y31.工作协调效果Y3115西安协同软件股份有限公司部门、分部门年度考核评价体系该指标用于考核总经理办公室的工作能力及协调工作的效果，包括各种规章制度的制定是否有利于公司各项工作的开展、信息传递是否畅通等内容。1.工作环境Y32该指标用于考核总经理办公室对办公设备的维护是否及时、公共环境的设计及保护是否体现“协同风格

8、”等。2.后勤保障Y33该指标用于考核总经理办公室的各项后勤工作是否及时、有效地保证了其他部门、分部门的工作开展，如车辆管理、物业联络、通信畅通等。3.人力资源管理Y34该指标衡量总经理办公室对公司人力资源的管理效果，有关规定、措施的颁布实施是否有利于发挥人员优势、调动员工工作积极性、提高工作效率等。4.各种活动的组织Y35该指标用于考核总经理办公室对公司各种活动的开展是