年度管理体系审核计划.doc

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1、2009年度质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划编号：QR/8.2.2-01审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要

2、求。审核时间：1、第一次内部审核2009年4月审核组织人员：张金山彭国岭编制彭国岭2009年3月15日审核王玉章2009年3月15日批准齐建军2009年3月15日2009年第一次质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核实施计划编号：QR/8.2.2-02审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、

3、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日—4月12日首次会议：2009年4月11日8：30—9：00末次会议：2009年4月12日14：30—15：00审核组织组长：彭国岭A组：张金山B组：彭国岭公共要素QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.36.48.5公共要素EMS4.24.3.34.4.14.4.24.4.44.4.54.5.34.5.4公共要素OHSMS4.24.3.44.4.

4、14.4.24.4.34.4.44.4.54.5.24.5.3组别时间3月21日8:30~12:00办公室QMS4.2.34.2.45.45.55.66.28.2.28.2.38.48.5EMS4.3.24.3.34.4.24.4.54.5.34.5.44.5.54.6OHSMS4.3.24.3.44.4.24.4.54.5.24.5.34.5.44.6质检科QMS7.67.5.38.2.48.3EMS4.5.1OHSMS4.5.13月21日14:30~18:00供应部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6物流部QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/O

5、HSMS4.4.6销售部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6技术科QMS4.2.37.1EMS/OHSMS4.4.5车间QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.63月22日8:30~12:00最高管理层QMS4.156.18.1EMS4.14.24.3.34.4.14.5.34.6OHSMS4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.6生产部QMS6.36.47.5EMS4.3.14.4.64.4.74.5.1OHSMS4.3.14.4.64.4.74.5.2编制彭国岭2009年4月12日审核王玉章2009年4月12日批准

6、齐建军2009年4月12日质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告编号：QR/8.2.2-05审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。审核依据：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；

7、4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日—4月12日首次会议：2009年4月11日8：30—9：00末次会议：2009年4月12日14：30—15：00审核情况综述：本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、仓库等部门。共检查项目260多项，会见人员14名。本次审核采用抽样方法，样本充足具有代表