年度管理体系审核计划.docx

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1、2015年度管理体系审核计划编号：01JL－8.2.2－01审核目的：验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。检查体系的实际运行情况。审核依据：GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求本公司质量手册及质量体系文件审核范围：用GB/T19001-2008标准检验本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部负责人。审核方法：审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。按照体系标准要求、公司质量手册及程序文件的要求进行抽样审核

2、，保证体系所涉及的每个部门、每个环节都接受审核。内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。计划审核时间及持续时间：审核时间：2011年度一次，这次内审定于3月中旬。持续时间：1天，可以视具体情况调整。编制：2011年3月08日审核：2011年11月08日批准：2011年3月08日审核实施计划序号：JL－8.2.2－02审核目的1.验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和改进。2.检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。审核依据1、GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求2、本公司管

3、理手册及管理体系文件。审核范围本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。受审部门总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。审核时间2011年3月16日审核组组长A席作彬组员B邹刚C吴海利D邹彩仙E邹爱军F代雪审核时间审核内容(质量管理体系)部门审核员备注不合格报告序号：1/2JL－8.2.2－04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款：不符合体系文件（名称条款）不符合类型：□严重■一般■实施性□符合性□有效性审核员：部门负责人：2011年03月16日2011年03月16日不合格原因及对产品质量影响的

4、分析：部门负责人：2011年03月16日建议的纠正措施计划：部门负责人：2011年03月16日预定完成日期：审核员认可：2011年03月16日纠正措施完成情况：部门负责人：2011年03月18日纠正措施的验证：审核员：2011年03月18日不合格报告序号：2/2JL－8.2.2－04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款：不符合体系文件（名称条款）不符合类型：□严重■一般■实施性□符合性□有效性审核员：部门负责人：2011年03月16日2011年03月16日不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：2011年03月16日建议

5、的纠正措施计划：部门负责人：2011年03月16日纠正措施完成情况：部门负责人：2011年03月18日纠正措施的验证：审核员：2011年03月18日内部管理体系审核报告序号：01JL－8.2.2－05审核目的1.验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。审核依据1、GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系要求2、本公司管理体系文件。审核范围本公司食品香精（调味精粉、调味精油、调味精膏）的生产和服务过程。审核日期2011年3月16日受审核部门总经理、管代，行政部

6、、生产部、质量技术部、销售部。审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度等）共2项不符合分布于行政部，生产部均为一般不符合。对管理体系的评价：（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果，发现和改进体系运行的机制及措施等）经过两年的管理体系的运行，认为质量手册、程序文件是符合标准的、是可行的。质量方针、质量目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成责任部门按规定日期完成整改。结论：本公司制定的《质量手册》、《程序文件》及相关文件是符合审核依据的，质量管理体系可以有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需求。纠正措施要求及审核报告发放

7、范围：纠正措施要求发往有关部门，要求在一周内整改。审核报告发往：总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。审核组长：审批：2011年3月16日2011年3月16日内审首（末）次会议签到表JL－8.2.2－06序号：01年月日姓名部门（首次）姓名部门（末次）不合格项分布表序号：01JL－8.2.2－07部门标准条款总经理管代行政部生产部质量技术部销售部合计4.14.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.37.17.27.47.57.68.2.18.2.28.2.48.38.48.5合计编制：日期：欢迎下载交流谢谢！【最

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