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时间:2018-02-10
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1、时间安排审核部门审核员09:00~14:30管理者代表A计量办公室(计量职能、质量目标、内审与管理评审等)计量中心(强制检定、计量确认、测量过程、溯源性、不合格控制)客户服务中心(95598,1个营业厅,用电抢修,处理客户计量申诉)营销部(用电检查、反窃电、顾客满意度)抽查一个供电所(对供电所测量设备的配备、使用、溯源,记录、管理的规范性)物资公司(外部供方评价等)C人力资源部(计量人员岗位职责、能力培训等)调度所(测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性)变电工区(测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的
2、规范性)配电工区(测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性)生产技术部(对生产工区测量设备的配备、使用、溯源、试验记录和报告规范性的监督与管理)B安保部(安全工器具试验监督管理,测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性))修试所(电气试验与油化验测量设备与测量过程,重要测量过程的识别、测量设备的溯源及状态标识,试验人员资质、试验依据的有效性、试验环境、试验记录、出具的试验报告的规范性)线路工区(测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性)附件二表1测量管理体系审核规则要素分类表测量管理体系审核规则要
3、素要素分类监督检查方法重点一般计量法制要求1计量单位★2计量人员★3计量标准★4强制检定★检查强制检定计划,并抽样检查计划实施的情况。5特定要求★6技术能力要求★6.1检测能力★6.2检测水平★测量管理体系要求4总要求★5管理职责5.1计量职能★5.2以顾客为关注焦点★5.3质量目标★检查质量目标的实现情况5.4管理评审★查阅管理评审记录,检查评审的符合性和有效性6.资源管理6.1人力资源★6.2信息资源★6.3物资资源★6.4外部供方★7计量确认和测量过程实现7.1计量确认★查阅计量确认记录,并现场抽查测量
4、设备的确认状况。7.2测量过程★查阅测量过程记录,现场抽查测量过程是否在受控条件下实现并满足计量要求。7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度★7.3.2溯源性★查阅测量结果的溯源性记录,检查是否所以测量结果都溯源到SI单位标准。8体系分析与改进8.1总则★8.2审核和监视★查阅审核和监视记录,检查其符合性和有效性8.3不合格控制★查阅不合格控制记录,检查不合格控制的有效性8.4改进★查阅纠正和预防措施记录,检查其符合性和有效性注:《测量管理体系审核规则要素分类表》中列出了重点要素和一般要素。在年度监
5、督审核中,重点要素是每年必须检查的内容,一般要素应在证书有效期内全部覆盖。
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