测量管理体系年度监督审核重点

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1、时间安排审核部门审核员09:00～14:30管理者代表A计量办公室（计量职能、质量目标、内审与管理评审等）计量中心（强制检定、计量确认、测量过程、溯源性、不合格控制）客户服务中心（95598，1个营业厅，用电抢修，处理客户计量申诉）营销部（用电检查、反窃电、顾客满意度）抽查一个供电所（对供电所测量设备的配备、使用、溯源，记录、管理的规范性）物资公司（外部供方评价等）C人力资源部（计量人员岗位职责、能力培训等）调度所（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性）变电工区（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性）配电工区（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性）生产技

2、术部（对生产工区测量设备的配备、使用、溯源、试验记录和报告规范性的监督与管理）B安保部（安全工器具试验监督管理，测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性））修试所（电气试验与油化验测量设备与测量过程，重要测量过程的识别、测量设备的溯源及状态标识，试验人员资质、试验依据的有效性、试验环境、试验记录、出具的试验报告的规范性）线路工区（测量设备的配备、使用、溯源、试验记录的规范性）附件二表1测量管理体系审核规则要素分类表测量管理体系审核规则要素要素分类监督检查方法重点一般计量法制要求1计量单位★2计量人员★3计量标准★4强制检定★检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。5特定

3、要求★6技术能力要求★6.1检测能力★6.2检测水平★测量管理体系要求4总要求★5管理职责5.1计量职能★5.2以顾客为关注焦点★5.3质量目标★检查质量目标的实现情况5.4管理评审★查阅管理评审记录，检查评审的符合性和有效性6.资源管理6.1人力资源★6.2信息资源★6.3物资资源★6.4外部供方★7计量确认和测量过程实现7.1计量确认★查阅计量确认记录，并现场抽查测量设备的确认状况。7.2测量过程★查阅测量过程记录，现场抽查测量过程是否在受控条件下实现并满足计量要求。7.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度★7.3.2溯源性★查阅测量结果的溯源性记录，检查是否所以测

4、量结果都溯源到ＳＩ单位标准。8体系分析与改进8.1总则★8.2审核和监视★查阅审核和监视记录，检查其符合性和有效性8.3不合格控制★查阅不合格控制记录，检查不合格控制的有效性8.4改进★查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性注：《测量管理体系审核规则要素分类表》中列出了重点要素和一般要素。在年度监督审核中，重点要素是每年必须检查的内容，一般要素应在证书有效期内全部覆盖。