2009年度质量管理体系内部审核计划.doc

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1、天津津辆实业公司2009年度质量管理体系内部审核计划编号：JL—8.2.2—01审核目的：评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方认证审核。被审核部门：总经理/管理者代表、办公室、营销组、技术组、生产组审核依据：GB/T19001-ISO9001：2008标准、公司《质量手册》A版及体系其他文件审核方法：采用抽样的方法，通过交谈、查文件、现场观察等方式获取审核证据。审核时间、持续时间：审核时间为：2009年11月10日持续时间为一天。编制：李砚峰批准：冯力时间：2009-10-19天津津辆实业公司审核实施计划编

2、号：JL—8.2.2—02序号：1审核组组长：李砚峰组员：卫英杰、杜新宇1、审核目的：评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，迎接第三方认证审核。2、审核依据：GB/T19001—2008idtISO9001：2008本公司《质量手册》A版及质量管理体系其他文件。3、审核覆盖范围：铁路非标设备的研发和生产；段制配件加工生产和服务各过程。4、审核时间：2009年11月10日首次会议时间：11月10日8时至8时10分末次会议时间：11月10日17时10至17时30分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议

3、：最高管理者或其代表及与审核有关的人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。（注：审核员不能审核自己的工作）6、审核安排：日期时间组门审核涉及的质量管理体系标准要求11月10日8:00----8:10首次会议8:10----9:00办公室5.4.15.5.14.2.34.2.46.28.2.29:00---10:00营销组5.4.15.5.15.27.28.2.17.410:00---12:00生产组5.4.15.5.16.36.47.5午餐13:00---15:00技术组5.4.15.5.17.17.37.

4、68.2.38.2.48.38.48.515:00---17:00总经理、管理者代表4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.28.18.517:00---17:10审核组会议17:10---17:30末次会议编制：李砚峰日期：2009-11-01审批：冯力日期2009-11-02内审首/末次会议签到表编号：JL－8.2.2－03首次会议日期：2009年11月10日末次会议日期：2009年11月10日姓名组门职务姓名组门职务备注：内审检查表编号：JL—8.2.2-04序号：1受审核部门:办公室部门负责人:审核员:

5、审核日期:2009年11月10日质量标准条款审核内容、方法检查记录评价5.4.1质量目标5.5.1职责和权限4.2.3文件控制4.2.4记录的控制你部门的质量目标都有哪些,目前落实情况如何?部门职责是什么?1有无文件控制程序?2文件发布前是否得到了批准?3使用处是否有有效版本的适用文件,发放是否到位?4外来文件有无识别,发放如何控制?5作废文件如何处置？1有无程序文件?2记录的标识是否清楚、检索是否方便?3是否规定了保存期限?员工培训覆盖率100％；文件发放及时率100％。目前实施情况良好。负责文件、记录的管理与控制负责人力资源

6、的管理与控制人员培训和考核.有文件控制程序文件发布前，均经过了主管领导的批准查文件发放清单，均发放到相关部门，有责任人签收，发放到位有外来文件清单，进行了识别，目前无发放集中收集，隔离存放，统一销毁有程序文件，查记录清单对记录进行了编号，标识清楚，检索方便规定了保存期限：台帐、清单、一览表等长期保存，其他记录保存三年编制:日期:2009年11月10日内审检查表编号：JL—8.2.2-04序号：2受审核部门:办公室部门负责人:审核员:审核日期:2009年11月10日质量标准条款审核内容、方法检查记录评价6.2人力资源8.2.2内部

7、审核1是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?2人员安排是否满足需求?3员工的质量意识如何?4是否保存了培训记录?1是否制定了程序文件?2是否符合标准要求？3审核人员是否具备独立性?4是否按规定的要求实施?制定了岗位任职要求，人员安排比较合理；定期考核员工胜任岗位的能力相关人员进行了岗位培训；员工经过培训后，质量意识得到了显著的提高经查：制定了09年度培训计划，能够按计划实施，保存了培训记录制定了内审程序文件符合标准要求内审员在审核中具备相应的独立性。能够按规定要求实施编制:日期:2009年11月10日内审检查表编号：JL—

8、8.2.2-04序号：3受审核部门:营销组部门负责人:审核员:审核日期:2009年11月10日质量标准条款审核内容、方法检查记录评价5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.2以顾客为关注焦点7.2与顾客有关的过程你部门的质量目标都有哪些,目前落实情况如何?部门