仓库攻关方案稽核控制卡008.doc

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1、【仓库攻关】稽核控制卡流程制订部门仓库流程负责人杨咏流程稽核部门稽核小组流程稽核人稽核员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1整理整顿玻璃包材仓罗志明是否在10月2日前完成玻璃类分类整理/整顿;完成100%稽核频率：每天1次或按日期进行；2整理整顿玻璃包材仓罗志明是否在10月4日前完成包材类分类整理/整顿;完成100%3整理整顿玻璃包材仓罗志明是否在10月6日前完成木框木条类分类整理/整顿;完成100%4建卡、建账玻璃包材仓罗志明是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%5帐物卡相符率玻璃包材仓罗志明是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%

2、以上6整理整顿五金仓张志明是否在10月2日前完成韩风类五金分类整理/整顿;完成100%7整理整顿五金仓张志明是否在10月6日前完成小五金类分类整理/整顿;完成100%8建卡、建账五金仓张志明是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%9帐物卡相符率五金仓张志明是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上10整理整顿亚克力仓万能武是否在10月2日前完成亚克力类分类整理/整顿;完成100%11整理整顿亚克力仓万能武是否在10月6日前完成电子水晶类分类整理/整顿;完成100%制表：苏宗杰日期：2010.9.30审核：12建卡、建账亚克力仓万能武是否在10

3、月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%13帐物卡相符率亚克力仓万能武是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上14整理整顿古典仓周瑞邦是否在10月4日前完成委外件分类整理/整顿;完成100%15建卡、建账古典仓周瑞邦是否在10月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%16帐物卡相符率古典仓周瑞邦是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上17整理整顿成品仓林建武是否在10月5日前完成A栋四楼仓库整理/整顿;完成100%18整理整顿成品仓林建武是否在10月11日前完成B栋四楼仓库整理/整顿;完成100%19建卡、建账成品仓林建武是否在10

4、月6日前建卡、建账完成60%10月12日前完成100%20帐物卡相符率成品仓林建武是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上21规范供应商来料接收仓库各仓管员各仓管员是否每天负责本仓库的来料接收及帐务处理22规范生产领料一车间熊利华车间生产领料是否使用《套料单》23规范生产领料一车间熊利华车间是否按退补料注明计划单号，并经部门主管及PMC批准24规范生产领料车间/仓库物料员/仓管员物料交接时是否领发双方均有签字确认制表：苏宗杰日期：2010.9.30审核：25规范生产领料仓库杨咏仓库是否每天下班前将领料单据交财务成本核算26规范委外管理仓库王东辉委外是否开具《委外部

5、品管制表》27规范委外管理品质部/采购部杨启东/夏志强委外件是否进行黑坯试装，然后才可发外28规范委外管理仓库/采购部杨咏/黄荣华委外件回厂数量采购必须与供应商每单核对清楚，对于不合理的损耗供应商要承担相应的责任29规范委外管理PMC部/财务周慧/胡晓真PMC、财务是否监督委外回厂数量是否符合要求30规范成品收发管控车间/仓库熊利华/杨咏车间成品入库必须开立《成品入仓单》，双方签字后交一联给财务31规范成品收发管控仓库/财务部杨咏/胡晓真成品出货是否按《成品发货控制卡》执行32规范帐目管理仓库各仓管员仓库是否10月15日前完成物料盘点建帐33规范帐目管理财务部胡晓真财务

6、是否10月15日前完成对仓库帐目进行20%抽盘34规范帐目管理仓库杨咏仓库是否每天收发都要进行手工帐务处理。35规范帐目管理仓库杨咏仓库是否10月15日前账卡物准确率达98%以上36仓库日常管理仓库杨咏是否在10月20日前完成制定《仓库管理办法》规范仓库管理37仓库日常管理仓库杨咏是否在10月20日前完成建立仓库安全管理机制制表：苏宗杰日期：2010.9.30审核：38仓库日常管理仓库杨咏是否在10月20日前完成优化仓库人员结构39仓库日常管理仓库/PMC部杨咏/陈兆权是否在10月20日前完成落实备料制，制定〈备料日计划〉40规范仓库区域仓库杨咏是否在10月15日前完成

7、区域标识划分41规范仓库区域总经办胡总是否在10月15日前完成呆滞料处理42总结报告仓库杨咏是否在10月19日前完成总结攻关活动的完成情况并形成书面报告43开总结大会仓库杨咏是否在10月20日前完成对攻关活动进行总结和表彰备注：1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2.处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“管理约定”进行捐款；3.此卡由稽核中心负责制定、修订，呈稽核中心组长核准后实施。制表：苏宗杰日期：2010.9.30审核：