工厂常用稽核控制卡

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1、流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1客户订单信息初审销售部业务员业务员是否对订单屮的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监。2《客户订单》制定销售部业务员业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转交PMC部。3《客户订单》评审销售部PMC部相关部门销售部经理PMC部经理相关人员常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小吋内进行订单评审；非常

2、规订单：PMC部经理是否在2个工作小时内组织相关部门进行订单评审。4客户交期回复销售部业务员业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确认。5《客户订单》登录PMC部销售部计划员业务员计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《牛产主计划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。6客户订单变更销售部业务员业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客户订单变更通知单》，经销售部经理审核后转交PMC部。7生产进度跟进及结案销售部业务员业务员是否依据《送货单》进行订单结案。备注：1•流程

3、负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2.处罚规定：“流程稍核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业吋，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同吋处罚“流程负责人”5元/次；3.此卡由稽核中心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。【生产计划作业流程】稽核控制卡流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1《生产主计划》制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否在1个工作FI内按照评审后的《客户订单》制定《主生产计划》,并交PMC部经理审核。稽核频

4、率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稍核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监。2《生产月计划》/《外发加工计划》制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否进行详细的排产分析，并制作《主产月计划》，如需外发加工，是否制定《外发加工计划》，并交PMC部经理审核。3《物料需求计划》制定PMC部物控员PMC部经理物控员是否定期依据《生产月计划》、《物料清单》制定《物料需求计划》，交PMC部经理审核；PMC部经理是否在4个工作小时内将审核后的《物料需求计划》交物控员下发采购部。4生产周、日计划制定PMC部计划员PMC部经理计划员是否依据《生产刀计划》、《物料清

5、单》在每周六上午10：00前制定《生产周计划》，并在每天16：00前制定《生产H计划》，交PMC经理审核；PMC部经理是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发主产部。5产前准备生产部仓库各车间主管仓管员各车间主管是否按《生产周计划》进行产前准备（物料、工艺、人员等）；仓管员是否在上线前2天按照《生产周计划》要求发放物料。6生产计划实施生产部PMC部各车间主管PMC部经理各车间主管是否严格按照《生产周计划》组织员工安排生产；PMC部经理是否每天召开生产协调会对生产异常进行协调、处理。7生产进度跟踪生产部PMC部各车间主管计划员各车间主管是否在每天上午&30前制定《生产报表》交计划

6、员；计划员是否在1个工作小时内根据《生产FI报表》背录《牛:产进度控制表》；计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。8半成品/成品入库生产部仓库生产组长仓管员生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，并在入库后4个工作小时内将《半成品入库单》/《成品入库单》交计划员。备注：1・流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2.处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业吋，依据流程屮“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次;3•此卡由稽核屮心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控

7、制卡）。【采购作业流程】稽核控制卡流程制订部门采购部流程负责人采购部经理流程稽核部门稽核中心流程稽核人稽核专员序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1物料请购PMC部相关部门采购部物控员相关部门经理米购员牛产物料：物控员是否制定《物料需求计划》，提出物料申请；非牛产物料：相关部门经理是否制定《物料请购单》，提出物料巾请；物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部；采购员接到物料请购要求后是否在1个工作FI内完成《物料需求计划》或《物料请购单》