稽核管理方案

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1、方案名称现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注检查结果检查时间检查人a”管理部/李刚公司目前未发生消防事故1、消防器材每周进行检查2、每月进行应急预案演练3、每季度进行应急预案综全演练4、签订消防保养合同，由专业或具有资质公司进行保养消防系统消防设备1、消防器材正常使用2、所有人员熟悉应急预案程序3、确保消防系统正常使用各部门方案名称主导部门/人员现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注能管理部/李刚每季和年终进行测试1、每季度对消防系统进行联动测试；2、每季度选择一栋

2、厂房进行实际喷洒测试；3、年终进行综合泡沫实际放射及综合测试消防设备、监控设备所冇安防设备正常投入使用管理部方案名称现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注检查结果检查时间检查人年度安金教育72小时管理部/许伟新进员工达到三个小时开始依计划进行教冇训练新时员T=级教育训练及在职人员安全教育训练电脑及投影仪参加训练人员全部合格各部门方案名称主导部门/人员现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注特种作业持证上LJLJ冈管理部、厂务部、运输课所有从事特殊工作岗位之人一员全部持证

3、上岗依证件有效期进行培训及年审，并将所冇证件原件保留管理部人事室待查，参加培训之人员保留记录依岗位确定使用设备特种作业人员均持证上LJU

4、xj管理管、运输课、厂务部方案主导部门/人员现况分析执行措施相关设备预计完预计达责任单位效果验证备注名称成时间成效果检查结果检查时间检查人a”管理部/稽核室公词时有工伤事故1.,zv减少工伤事故发生设定该管理方案1、加强安全教育；2、杜绝违规操作；3、干部不间断进行检查，发现问题，及时进行处理；各工作岗位所涉及之设备每月月底没有工伤事故发生各部门方案名称现况分析执行措施预计完成时间预计达成效

5、果责任单位效果验证备注检查结果检查时间检查人厂务部/董建伟吋漆事为类况制关司油露生绝状虫相施公有泄収杜似対定措1、对包装材质质量作严格控管，严禁不合格包装桶流入生产现场使用；2、原物料搬运过程，轻取轻放，运货叉车限速行驶，物品搬运过程须做好捆绑安全防护；3、制品限层叠放，避免因包装桶受力过重，导致品桶变形，出现油漆泄漏；4、生产单位所用Z搅拌桶、研麻设备、包装器具、阀门若有损坏或失灵及时更换；5、生产加料或放料过程使用升降平台时，搅拌桶须确实置放于平台面上进行包装作业时，须用角铁架轮了固定，在实际包装过程，须用护叉固定搅拌桶桶

6、身；6、各单位通过培训及班组级活动，灌输全员安全操作意识，让全员养成安全操作行为规范；7、槽车进料卸货严格依相关规定执行，槽车阀门不可一次开到最大，预防意外事故发生；8、随车员装货时，如叠放高度超过侧板高度时，应捆绑固定牢靠避免路面不平使产品跌落执措实按行施行每年化学品泄漏事故“零”发生率厂务部生产课、仓管室及出货组方案现况分析执行措施相关预计完预计达责任效果验证备注名称设备成时间成效果单位检查结果检查时间检查人员工年度体检无相关生产引发Z病症管理部/侯翠平每年执行一次体检，并建立一人一档健康卡1、2、3、每年员工体检一次；人

7、事室保留体检报告；将体检报告记录-•人-•档医院之体检设备每年一月份员工无职业病发生各部门方案名称现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注检查结果检查时间检查人全员定期应急预案演练管理部/李刚公司依规定每月执行演练1、每月一次应急预案演练，参加人员为厂务部、管理部、技术部、工程培；2、每季度举行一次应急预案综合演练，全厂人员参加；消防设备、监控设备公司每月最后一个工作日所有人员熟悉应急预案管理部/厂务部/技术部/工程部方案名称现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注检查结

8、果检查时间检查人安全投入资金乐低于12元财务部/杨坤每月安全费用投入均超过目标每月安全费用统计表每25FI前提报上月之安全投入费用通过安全整改，杜绝安全隐患存稽核室方案名称导H/员生部人现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注检查结果检查时间检查人劳保用品投入不低于MBi元R3财务部/杨坤每月依规定发放劳防用品，并登录台账齐部劳保用品台账依本部门规定进行发放从事各种工作之人员均需相关劳动防护用品厂务部、管理部、技术部、工程部、运输课方案名称现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果

9、验证备注检查结果检查时间检查人三同时资料建立达标管理部/谢刚银所有新建、改建、扩建均需进行审报、并取得批复新建、改建、扩建时依国家法律法规执行三同时要求，并建立档案生产车间、仓库新建、改建、扩建各部门方案名称现况分析执行措施相关设备预计完成时间预计达成效果责任单位效果验证备注