[精品]稽核管理

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1、稽核中心制訂日期2012年03月30n文件編號2020001第01版1/7頁制訂部門會簽欄:勾選會簽單位會簽人員勾選會簽單位會簽人員董辦/品保部總辦/廠務部廠辦/財務部資材部/文件中心生産部生工部修訂記錄:版序修訂內容第01版:2012年03M30S制訂新制訂第02版：第03版：第04版：簽核欄：批准審核制訂文件發文件非經許可不准影印制訂部門稽核中心制訂日期2012年03月30H文件編號1、目的为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司集I才I全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。1、通过稽核，捉

2、高执行力；2、检查发现公司各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；3、检查、落实公司各项规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度;4、检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈；5、协助与建立、健全和完善公司责任制约机制；6、准确掌握全公司员工的工作业绩为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；7、加强与促进公司部门Z间的协调、沟通；8、纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；9、促进企业和谐发展。2、范围（1）依据客户订单计划稽核达成情况（含公司各部门，重点是口计划的达

3、成）；（2）依据《异常处理动作控制卡》稽核H计划达成过程屮异常处理状况；（3）会议决议执行稽核；（4）稽核仓库数据准确情况；（5）稽核采购物料准交及合格状况；（6）稽核订单评审、生产单变列、出货作业及货款冋状况；（7）依据《欠料表》稽核欠料计划达成情况；（8）精益项目目标达成数据稽核；（9）质量口标达成稽核；（10）重大质量事故稽核；（11）客户投诉稽核；（12）依据《稽核卡》及來料、制程、验货、出货流程执行稽核；（13）员工申诉/投诉稽核；（14）后勤服务员工满意度稽核；（15）安全、人事、后•勤、员工巾诉等流程制度执行稽核；

4、件发行文件非經許可不准影印（16）绩效数据稽核；（17）各部门现场5S稽核；2、部门的权责3.1稽核中心的权责3.1.1稽核中心代表董事长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；3.1.3坚持以公司相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；3.1.5有权召集被稽核部门相关人员

5、参与调杳座谈会。3.2公司其它各部门权责3.2.1在稽核人员的稽核工作中，齐部门、齐岗位负责提供每月工作计划、总结（每月第5个工作口前准时交稽核中心）和按要求提供专项计划及总结；3.2.2各部门、各岗位负责提供各种例会和专题会议的记录；3.2.3齐部门负责提供木部门人事任命、异动或职责、职能调整等相关记录；3.3.4齐部门、齐岗位负责提供客观的证据证明此项任务已完成；3.4.5各部门对各种规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定的缺陷可提出修改建议;3.4.6齐部门、齐岗位对稽核工作有异议可书面向稽核负责人提出中请，并拿出

6、相关的依据。3.4.7核查稽核小组成员转交的《奖罚单》的真实性和有效性，确认后发出处罚通告，并编制《稽核奖罚汇总表》经稽核中心复核后，交财务部从责任人当月工资中扣除罚款。文件发行文件非經許可不准影印制訂部門稽核中心制訂曰期2012年03月30日文件編號2020001第01版4/7頁3.4.8财务部根据《奖罚单》和人事部捉供的《稽核奖罚汇总表》屮罚款金额，从当月责任人工资中扣除罚款。必须对人事部和稽核中心提供的《稽核奖罚汇总表》的真实性、准确性进行核查。4、定义略5、作业规范5.1稽核依据：5.1.1公司的《管理手册》、《程序文件

7、》、《5S管理》、《稽核制度》;5.1.2公司制定的相关政策、方针；5.1.3公司的各项会议决议、通知、通告；5.1.4公司制定的各项流程、制度、规定；5.1.5公司制定的各工序作业指导书；5.1.6其它公司制定的条例或文件等；5.2流程与内容文件发行文件非經許可不准影印制訂部門稽核中心制訂日期2012年03月30日文件編號序号作业流程接收稽核任务▼稽核调杏G干令整改奖罚通告稽核汇总r稽核汇报归档管理0K责任部门责任人表单作业内容稽核屮心稽核成员《稽核任务书》稽核屮心接到稽核任务后稽核屮心、相关部门稽核成员、相关部门负责人《稽核

8、检查表》《稽核中请单》稽核成员按照《稽核任务书》、《稽核巾请单》分配的任务，到相关部门进行稽核，召集责任人进行事实调查确认；稽核中心、相关部门稽核成员、相关部门责任人《稽核检查表》《整改通知书》《奖罚单》1、对事实清晰、有处罚依据且经责任人确认须处罚的，由稽核成