公司采购申请的流程及相关管理制度.doc

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1、3公司采购申请管理制度及流程一、申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门提出采购计划，部门主管填写《采购申请表》，并经各部门经理（主管）审批后移交采购专职采购负责人进行采购。办公物品由库管负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。行政办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用

2、保管用品；b、部门领用：系公司或部门共同使用用品。3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，3将剩余及列管办公物品一并缴回行政办。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由库管汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用

3、量大者，由行政办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经理同意后授权部门自行购买。7、各部门可到行政办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。8、库管另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向库管领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。二、申购流程使用人员提出采购需求，其部门主管审核、填写《采购申请表》，经部门经理（主管）审核签字确认→交

4、行政部经理审核→交财务部经理审核→交采购专员采购。注：物品购置必须按流程办理，如无特殊情况不得擅自购买；使用人必须办理领取手续，方能领取并妥善保管。3办公用品采购领用管理流程相关部门　人力行政部相关领导采购专员定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制申购总清单市场调查询价汇总需求计划提出采购需求人力行政主管审核财务总监审核总经理审核