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时间:2018-03-28
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1、物资采购流程及相关制度文件号:××汽车销售服务有限公司物资采购流程及相关管理制度文件号:版本:发放数:受控状态:发布日期实施日期9物资采购流程及相关制度文件号:一、物资采购工作原则:1、合同供应商优先2、购前询价、比价、竞价3、价格约等时品牌、质量、售后服务优者为先二、物资采购工作守则1、坚持采购原则2、公司利益至上3、杜绝不当利益三、物资外采购工作流程外采购合同供应商非合同供应商计划员:填写计划铺库或紧急采购单配件部经理审核单件1千、总金额2千元以下采购非合同供应商外购需审批单件1千以上、总额2千元以上需报物管副总审批物管中心审批采购一入库验收,复核后制单入库单财务审核(
2、按合同约定付款)价格、票据审核签字付款9物资采购流程及相关制度文件号:四、物资管理相关制度4-1、固定资产的管理1、凡使用年限超过一个会计年度(使用时间超过12个月)机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等均纳入公司固定资产管理范围。2、公司固定资产管理的主要任务:建立管理体制、完善管理制度、规范管理程序、落实管理责任,实现资源优化配置,防止流失,维护和保障公司合法权益。3、公司固定资产管理的主要内容:固定资产的登记、界定、增加变更、使用维护、财务管理、统计报表、分类、计价。4、公司对固定资产实行统一领导、分级管理、归口负责、责任到人、物尽其用的原
3、则。公司物资采购管理中心负责采购审核工作,公司行政办负责日常管理工作,财务部负责预算、核算、监督等,各职能部门经理为本部门固定资产使用及管理的第一责任人。4-2、配件的管理一、材料的进库必须根据采购计划和入库单据,认真验收,按区堆放,对材料的品种、规格、数量、质量等认真核实,作到帐卡物三相符。二、要认真做好材料的收发、保管、盈亏盘存工作,对所有材料的领发必须履行登记手续。三、材料领用必须凭派工单经仓库人员核对无误、领用人确认数量和型号规格、领发人签字后方可出库。领用后必须用于生产,如发现转赠或私用等,除追究发放者和领用者的职责外,还要“追物归仓”。不能归还者,按原价的2倍罚
4、款。四、材料库物资未经领用,任何人不得外借或移作他用,违返者将予以经济处罚。五、因工作之需暂时借用仓库材料,应填写借用单,经部门经理、配件经理批准签字后,仓库方能借出。归还时必须认真查验9物资采购流程及相关制度文件号:,如有损坏,照价赔偿。六、仓库工作人员每月编制材料消费和库存清单,每月底盘存必须帐卡物相符。七、配件人员要随时做好配件库的防盗、防火、防爆、防潮、防尘等工作。八、非仓库人员不得进入仓库(进、发货、特殊邀请等除外)。由此造成损失的按奖惩规定处理。九、发生配件多发、漏记、移户等责任事故,按奖惩规定处理。十、除做好每日清洁工作外,每周五下午要彻底清扫仓库一次。十一、
5、做好废旧件回收、处理、分类、保管工作。4-3、配件入库制度一、配件材料入库依照入库单据(送货单、托运单),仔细核对货物品名、规格、数量(件数)、包装,认真进行验收。二、对入库的货物,应存放于待验区,并及时作收货电脑登记。对验收不合格的货物应拒收退回或货物暂置于待验区,及时通知有关责任方进行处理,同时作好情况记录。三、经报验合格的货物应立即转入合格品区保管存放,上卡登记。4-4、配件仓库管理模式及制度一、建立零配件管理的科学程序填写备料单主管审批采购零时采购计划采购验收入库库存配件定位管理出库通知领料统计核算二、抓好配件备料管理现代维修中心要求备料迅速准确。1、要做到快速,维
6、修人员要做到一次剖析,一次填写备料单,否则多次剖析、多次备料、重复采购,会造成维修、装潢周期延长,采购累,人力物力浪废。9物资采购流程及相关制度文件号:2、要做到准确,业务人员必须素质要高,对配件业务知识要精通无疑,备料单应准确无误。三、抓好采购环节的管理有计划的采,在确保品质前提下的低价格、高速度的采购是配件管理的一个重要目标。高素质的采购员是实现这一目标的关键。四、抓好零配件质量管理配件质量的好坏直接关系到维修、装潢质量和企业的信誉。应重点抓好三个环节:1、采购环节2、入库检验环节3、装配检验环节要杜绝假冒伪劣产品的入库,必须提高采购人员和仓管人员的配件业务素质。着重检
7、验配件是否是组装件冒充原装件,是否国内伪造件,是否副厂冒充正厂件,是否旧件冒充新件。伪劣配件稍不留意就会进入仓库,应此必须严格把关。五、抓好配件计划管理配件计划管理关系到企业的资金流转和经济效益,配件计划管理的关键在于制定出准确合理的库存备件计划。六、做好配件进出库管理仓库管理工作重点在以下几个方面:1、配件入库验收管理2、配件定位存放管理3、配件出库发料管理4、统计核算管理9物资采购流程及相关制度文件号:配件管理流程入库验收录入电脑定价存货货架货位定编MBJY订购计划采购紧急采购出库发货电脑统计结帐备料计划资金计
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