公司物资采购管理制度相关范文.doc

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1、公司物资采购管理制度相关范文　　办公物资采购管理制度　　为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。　　二、职责　　1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、

2、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。三、流程原则　　1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人

3、事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。　　四、采购流程　　（一）流程说明　　1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2-3人共同采购。　　2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。　　3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务

4、列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。　　4.各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。（二）采购工作流程　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。　　（三）库房管理　　1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据

5、物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。　　（四）物品领用　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。　　附表1：　　办公物资xx年___月盘存表　　盘点日期：xx年月24日编号：　　盘点人：主任：　　附表2：　　办公物资xx年___月领用登记表　　制表人：主任：　　采购管理制度　　一.目的　　为了提高公司采购效率，明确岗

6、位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。　　二.范围　　2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。　　2.2公司的物品包括四大类：2.2.1项目采购：包括项目所需物资；2.2.2非项目采购（公司自采物资）：IT设备：电脑、笔记本等；　　2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体；2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。　　三.职责　　3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。　　四.程序　　3.1.1集中计

7、划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。　　3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。　　3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2物品采购的申请及审批流程　　4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申