工程公司采购流程及管理制度.doc

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1、公司采购流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：由工程部牵头采购部及设计部针对项目召开工程会议，明确工程清单中材料的品牌、规格、技术参数，采购周期、是否有图纸。工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。一、编制采购材料计划  1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度与设计部进行图纸会审，核对清单数量：与采购部确认材料采购到货周期，制定采购计划。2、施工现场材料采购前

2、项目经理必须事先跟采购部沟通确认本次采购材料的时间周期然后再提交“材料请购单”，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、备选品牌、规格型号、技术参数，是否图纸清单核对、厂家技术沟通、合同数量、已采购量、本次采购量、到货日期，不得缺项，如无要求或无品牌也需在清单上标明“无”。如需采购的设备需要提供图纸，上传材料请购单同时必须附图纸。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明。如属增补的工程量在采购上传材料请购单同时必须附工程签证（电子版即可）。如碰到现场施工紧急采购，项目经理必须以短信或邮件方式告知采购部，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。项目经理提交的“材料请购单”如不符合要求，

3、采购部于收到“材料请购单”两日内反馈项目经理，由项目经理重新确认提交。二、材料采购  1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照公司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将到货时间告知项目经理。如厂家没有在约定的时间内到货，项目经理应及时反馈采购部，再由采购部跟进联系。项目经理必须在采购过程中及时询问采

4、购部材料到货情况。三、材料进场现场验收  1、材料到场时，项目经理及施工班组应核对无误后在“货物签收单”或“厂家出库单”上签字确认并将材料移交施工班组。材料到货时如项目经理不在现场可以由施工班组先收货待项目经理后期到现场再确认。如发现到场材料与订货要求、数量不符应施工班组及项目经理应及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。2、公司随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。四、材料款报销结算流程  1、项目经理需在十天内及时将“材料签收清单”收回妥善保存带回公司交予采购部。采购部每半个月将每个项目“材料签收清单”回单情况

5、反馈至公司财务部处理。采购部报销的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可做报销结算。2、材料报销单据须附“材料签收清单”由项目经理、采购部签字后方可递交公司总经理审核。五、公司1、报销单据由公司总经理签字核实后，方可到财务部进行报销。六、合同归档整理1、采购合同应按项目整理归档，每份合同在所属项目都应有独立编号，采购合同财务部跟采购部各留一份。