卓越审计管理软件—全面实用的内部审计专门解决方案(审.pdf

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1、卓越审计管理软件—真正实用的企业内部审计解决方案卓越审计管理软件是贵州普华永和科技有限公司专门为内部审计人员研发和服务的内部审计管理软件。公司简介贵州普华永和科技有限公司是一家创新型的软件公司，公司位于中国贵州省贵阳市。公司专注于内部审计行业，致力于为中国的内部审计人员提供最好用最实用的内部审计管理软件。公司的核心产品就是卓越审计管理软件（又称：卓越审计管理系统）。根据审计趋势，贵州普华永和科技有限公司聘请了多名中国内审行业的专业人士做业务指导，并征求了大量内部审计人员的需求和建议，深入分析审计业务需求，研发

2、了卓越审计管理软件，来解决企业内部审计这个难题。卓越审计管理软件概述区别于当前一般的审计软件，卓越审计管理软件以风险为导向，着重关注企业内部的各种风险。通过将企业的业务数据通过ETL（数据提取、转换、加载）工具每天定时自动加载和更新到卓越审计管理软件，然后通过审计模型、风险模型和指标模型实时监控检测企业的内部风险，获取审计人员最关心的风险点数据信息，为企业及时化解风险提供了条件和可能。比如：某银行昨天发放了一笔贷款，在昨晚上这笔贷款数据通过ETL过程加载到卓越审计管理软件中，风险模型自动运行，监测到该笔贷款的

3、贷款人在本银行还又未还清的贷款，软件会向银行的内部审计人员提示该笔贷款存在问题，帮助银行及时追回贷款，化解内部风险。又如：某企业昨天签署完成了一笔大额采购合同，在昨晚上该合同数据通过ETL过程加载到卓越审计管理软件中，风险模型自动运行，监测到该合同的产品单价高于市场上的产品标准价(企业认定并在软件中设定)，软件会向企业的内部审计人员提示该笔合同存在问题，帮助企业减少损失，化解内部风险。卓越审计管理软件的主要功能有：法规管理、依据定位、审计作业、审计管理、风险监测、查询查证、模型分析、问题库、OA辅助、工作流、

4、审计报表、问题跟踪等，是企业内部审计管理的全面且真正实用的解决方案。卓越审计管理软件的主要特点卓越审计管理软件的主要特点如下：1.专门为审计人员研发和服务的审计管理软件；2.整个审计部门使用的审计管理软件，通过软件对内部审计工作进行统一管理，软件的用户包括：管理层、审计部门经理、内部审计员、审计对象和系统管理员等。3.在软件中把法律法规文件分类整理成册，方便审计人员使用。4.基于全文检索技术，通过关键词定位到相应的审计依据，快速高效。5.简洁实用的审计作业平台，年度计划、立项、审计项目实施、底稿编写与操作等，

5、贴合审计人员使用。6.统一的问题库管理。无论是审计项目中发现的问题，还是通过模型发现的问题，都纳入统一管理，并对问题进行分析、跟踪、检索和生成图文报表。7.企业的业务数据通过ETL（数据提取、转换、加载）工具定时自动更新到审计管理系统，供审计人员使用。8.模型的灵活定义与增加。审计人员可以在软件中很方便地增加审计模型，做到随需而变。模型可以单个运行，也可以批量运行，简化审计人员的操作。9.基于企业的业务数据，风险模型定期自动执行，监测企业存在的风险点。如：产品库存量是否超出警戒？库存不足的原材料有哪些？待收款

6、信息预警？等等。10.基于企业的业务数据，指标模型定期自动执行，获取审计人员关心的指标数据。如：企业产品每月销售情况统计？按销售人员统计每月的销售业绩？等等。11.基于企业的业务数据，审计人员通过执行审计模型，获取审计人员关心的审计结果信息。如：某个人员的销售业绩？一段时间内的产品销售情况？产品的原材料价格变动？产品成本变动情况?经销商信息统计？等等。卓越审计管理软件的核心价值通过卓越审计管理软件，企业可以：1.摆脱手工审计局限，一些手工难于完成的审计工作，通过软件可以快速准确地完成；2.大幅度提高审计的质量

7、、效率和准确度；3.降低审计工作的难度和复杂度，大大减轻审计人员的工作，让审计人员更专注于审计的目标和结果；4.大幅度提高企业内部的风险监测能力和内部风险管理水平，实时监测企业内部风险，帮助企业及时化解风险。5.充分发挥内部审计的监督评价作用，帮助企业减少损失，保值增值。6.全方位对内部审计工作进行持续有效管理，促进企业目标和价值的实现。公司的联系方式贵州普华永和科技有限公司的联系方式如下：联系人：代先生电话：18690722566QQ：1804309738邮箱：1804309738@qq.com卓越审计管理

8、软件的界面1.登录界面—清爽简洁2.软件主界面—待办事项提醒、工作流3.审计依据—精确定位4.项目归档—一键完成5.数据查询查证—数据管理6.数据查询查证—模型运行结果7.项目审计成果报告—一键导出8.问题库图文报表—直述关键内容软件架构图管理层审计部门经理审计人员审计对象系统管理员网络系统功能平台身份认证识别、功能分配审计作业监测评估综合管理整改平台成果共享数据管理系统管理问题管理法规管理报表管理