内控循环-内控管理九大循环.doc

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1、1、薪工循环（本循环制度基本建立）（1）人力资源规划（年度规划、人员供需预测、年度预算、编制及工作分析）（2）招聘管理（3）任用管理（考勤、培训、绩效、奖惩、异动管理）（4）薪酬、福利管理（5）解除劳动关系管理2、生产循环（1）生管计划管理（2）仓储管理（物控）（3）生产管理（4）质量管理（5）设备养护及安全卫生规范（6）生产成本管理3、固定资产管理办法（类别、取得、验收、保管、异动、盘点、投保、保养维修管理）4、系统软件运用及电子资料管理循环（1）硬件及系统软件之购置使用及维护控制作业﹔（2）系统复原计

2、书制度及测试程序之控制﹔（3）系统开发及程序修改控制作业﹔（4）电子文件资料编制作业﹔（5）程序及资料存取、输出及处理控制作业﹔（6）档案及设备安全控制作业。5、采购及付款循环（1）采购管理（请购、采购（进口物料））（2）验收管理（3）付款作业6、销货及收款循环（1）订单处理办法（2）交货管理程序（3）客诉处理程序（4）收款管理办法7、投资循环8、融资循环9、研发循环