稽核九大循环--开发循环.doc

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1、文件編號稽核室開發循環JH007文件名稱:開發循環文件編號:制定單位:管理部核准審核提案版本：A原版日期換版日期第13頁，共13頁文件編號稽核室開發循環JH007開發循環目錄一、流程圖二、作業說明1.基礎研究作業2.模具設計作業3.模具制作作業4.研發試做與測試作業5.研發資訊作業6.研發文件之記錄與保管作業第13頁，共13頁文件編號稽核室開發循環JH007開發循環基礎研究作業模具設計作業模具制作作業產品試做輿測試作業技術資料輿紀錄保管作業研發資訊作業第13頁，共13頁文件編號稽核室開發循環JH007模具開發作業營　　

2、　　　業　　　中　　　　　心　　技　　　　　　術　　　　　部　收到客戶圖面圖面評估樣品、模具開發申請模具設計作業模具制作作業試模打樣作業樣品承認模具移管Ok生產循環客戶設變OkNG第13頁，共13頁文件編號稽核室開發循環JH007作業項目作業程序及控制重點依據資料基礎研究作業作業程序：1.產品企劃單位人員根據國內外客戶、市場或技術等資料，認為有新產品需要時或公司員工有創意或提案而其構想有助於公司發展或接受營業單位所提出之需求，得由產品企劃人員擬產品企劃書詳細說明規格、對象客戶(市場區隔)、價格目標、預期上市時機及提案原

3、因等。2.〝產品企劃書〞由產品企劃單位人員完成後，檢附相關資料，交研發單位主管審核後呈總經理核准，經核准之〝產品企劃書〞及相關資料交研發單位主管留存，作為後續開發之依據。3.研發部門主管依據經核准之產品企劃書指定專案人員負責，並由(副)總經理同意後成立專案。控制重點：1.營業單位或產品企劃單位應就市場需求，評估具潛力之商品，並盡可能將需求書面化或具體化。2.研發單位進行評估時，應先考慮市場性、產品生命週期、成本效益及技術可行性等，尤其成本的估算應多方考量。3.不論新產品開發或現有產品之價值提升，研發單位於進行產品設計、

4、試作前，皆需取得權責主管之核可方能進行。4.產品之開發應與公司年度預算之整體目標相關一致。(設計規劃)1.產品企劃書第13頁，共13頁文件編號稽核室開發循環JH007作業項目作業程序及控制重點依據資料模具設計作業圖面受理及評估作業作業流程1.營業單位根據客戶信息向技術部門提供相關資訊，技術部主管則依營業提供之資訊先進行評估並與客戶進行開發檢討，檢討ok後訂定【開發計劃表】。2.營業接獲客戶估價圖面後，會同技術、生管、採購、製造、品保單位共同進行圖面評估，評估內容為圖面要求的技術難易度,機械設備能否滿足，品質檢驗及控制，

5、材料的取得及交期能否滿足客戶，做開發前及量產的整體檢討與規劃(權責表)。3.營業接獲客戶正式開發圖面後，技術部須會同品保、營業、生管與客戶進行事前協議檢討，以確定圖面加工，品質管理、納期及調達管理方面之事項。若與先前開發之產品類似，則不做事前協議。4.因為3C產品(通訊產品、電腦產品、消費類電子產品)極短的生命週期及客戶一邊開發一邊測試之非完整性的圖面或3D圖檔皆可列為估價及開模之依據，但客戶之正式圖面及版次順序均需經技術部文管中心接收、分發相關單位並控管。5.模具於設計和開發階段，需規劃相關流程及權責歸屬，故訂定【模

6、具開發進度計劃表】依此表進行各段的審查、驗收及確認，以作為追蹤及掌握進度之依據。控制重點1.實際開發日程是否依【開發計劃表】執行,當實際開發日程無法達到開發計劃表時是否檢討原因所在並及時糾正。2.當客戶資訊發生變更時,是否及時更新,有必要時及時通知相關單位再行檢討。3.模具開發進度是否按【模具開發進度計劃表】執行,當實際開發日程無法達到開發計劃表時是否檢討原因所在並及時糾正。1.開發計劃表2.模具開發進度計劃表3.圖面檢討評估報告第13頁，共13頁文件編號稽核室開發循環JH007作業項目作業程序及控制重點依據資料模具設

7、計作業模具設計作業作業程序1.圖面經客戶及相關單位評估ok後,技術部依營業部所發注之【□樣品□模具開發聯絡單】上之納期及數量、客戶要求等事項確認無誤後，依此表單為開模依據,並作成部品的MT計劃書，以利於部品試作數量，納期的追蹤，品質的確認和重要事項之記錄與交接。2.營業部門需提供部品圖並註明圖面開模之最新版次，因3C部品客戶對其設計之機構仍然再TRY中，故需依3D圖檔或提供之樣品進行設計，但各版次需保留控管，以做日後依據。3.輸入之圖面若和當初圖面評估時有甚大差異或部品加工量產及成品單價有上揚之影響，需立即向營業人員反

8、應，並與客戶進行打合檢討，做成記錄留為開發製作依據。4.依客戶提供之圖面、3D圖檔或實物樣品草圖檢討模具設計與製作，依<模具設計工作流程圖>之大結構觀念展開設計之參考依據。5.模具設計者需考慮零件及材料的共通性及標準零件的採購性及如何降低成本。6.成品展開圖(料條圖)確定之後,設計課須依據展開圖填寫【材料調達仕樣書】,並配佈給品保