不符合项整改報告.doc

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1、***************有限公司不符合报告序号：2008-4-01文件编号：EMS/HH-JL-BG30受审核部门污水处理站部门负责人******审核员******审核日期08年4月11日不合格事实陈述：审核污水处理站，污水处理监控人员脱岗（3：00-3：30）不符合标准条款：GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准4.4.6条款不合格类型：一般不符合审核员：******部门负责人：日期：08/4/11日期：不合格原因分析：相关员工环境管理意识不强，致使工作不认真部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：1、责

2、成相关责任人学习岗位职责；2、按规章制度对脱岗人员处以罚款20元。部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施的完成情況：1、相关人员已经学习岗位职责完毕；2、罚款已由财务部从工资中扣除部门负责人：日期：纠正措施的验证：提问污水处理站管理人员，对相关监管要求十分明确。抽查相关人员上岗情况，未发现脱岗情况审核員：日期***************有限公司不符合报告序号：2008-4-02文件编号：EMS/HH-JL-BG30受审核部门办公室部门负责人**********审核员******审核日期2008年4月11日不合格事实

3、陈述：现场查看文件发放记录，记录中没有体现现场使用的应急预案作业文件。不符合标准条款：GB/T24001-2004标准4.4.5条款不合格类型：一般不符合审核员：******部门负责人：日期：2008/4/11日期：不合格原因分析：办公室人员工作不认真，文件发放时疏漏发放记录。部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：重新将文件发放记录补充完整。部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施的完成情況：1、已经将文件发放记录补充完整；部门负责人：日期：纠正措施的验证：查看文件发放记录已重新整理。审核員：日期：