13不符合项整改报告

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1、不符合项整改报告序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料1负责人主要负责人安全承诺书承诺内容不全面，修改文件，添加相关的要求银海公司《法人代表安全承诺书》2负责人未提供安全标准化实施方案。实施安全标准化管理银海公司《安全标准化实施方案》3方针目标未明确隐患治理完成率、职业危害场所检测合格率等指标。修改文件，添加相关的要求银海公司《安全目标责任书》4方针目标安全目标责任书：缺少具体目标分解、奖惩兑现等内容。修改文件，添加相关的要求银海公司安全目标责任书5方针目标安全工作计划不具体修改文件，添加相关的要求银海公司《安全生产工作方针》6机构设置组织机构图：没有体现安委会、各具体副总分工管

2、理体系。修改文件，添加相关的要求银海公司组织机构图7机构设置未按照规定人数配备注册安全工程师。安全工程师已符合规定人数安全资质证书8安全职责未明确各副总安全职责。查阅调度处，没有该部门的安全职责。已明确各副总及调度处安全职责各副总及调度处安全责任状9安全职责未明确各副总安全职责。查阅调度处，没有该部门的安全职责。已明确各副总及调度处安全职责各副总及调度处安全责任状10风险管理未制定风险评价管理制度。已按要求制定风险评价管理制度银海公司《风险评价管理制度》11风险管理风险评价方法理解不到位，风险评价记录填写不规范，无风险评价人员签字。进行体系再培训，保存培训纪录，规范各单位风险评价记录并

3、责成评价人员签名银海公司各单位风险评价记录12风险管理风险评价参与人员不充分，部分车间管理人员对风险评价工作不了解进行体系再培训，保存培训纪录参加培训人员签名13风险管理风险评价未明确打分依据。已明确量化、评分标准各单位风险评价记录14风险管理未明确单独列出重大风险清单。已单独列出重大风险清单银海公司重大风险清单不符合项整改报告序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料15风险控制风险评价结果未对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。进行体系再培训，保存培训纪录从业人员参加风险评价培训签名16风险控制未建立重大隐患项目档案

4、。已建立重大隐患项目档案银海公司《重大隐患项目档案》17重大危险源未定期对重大危险源进行安全评估。建立《重大危险源定期检测、评估制度》银海公司《重大危险源定期检测、评估制度》18重大危险源未提供专项对重大危险源的设备、设施定期检查记录。建立《重大危险源定期检测、评估制度》银海公司《重大危险源定期检测、评估制度》19重大危险源未制定专项重大危险源应急预案。银海公司《安全事故应急救援预案》银海公司《安全事故应急救援预案》20与周边的防护距离不符合国家标准，应在规定期限内进行整改。已承诺搬迁日期（冀州政函【2008】62号）21风险信息更新未定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。已建立《

5、风险评价、控制管理制度》，明确规定定期评审《风险评价、控制管理制度》22法律法规未建立识别和获取适用的安全生产法法规、标准及其它要求的管理制度。已制定并发行最新版本的安全管理制度银海公司《安全管理制度》23法律法规法律法规清单不全面已建立全面的法律法规清单《银海公司法律法规清单》24符合性评价未进行法律法规符合性评价。定期对适用的安全生产法律法规进行符合性评价25管理制度修订未明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。未提供操作规程的会签记录，未注明生效日期。明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次银海公司《安全生产管理制度修订制度》26培训教育管理未制

6、定适宜的安全培训教育目标和要求。定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训计划银海公司《安全培训教育计划》27培训教育管理安全培训教育计划不具体，可操作性不强。已制定完善的安全培训教育计划银海公司《安全培训教育计划》28培训教育管理未提供培训效果评价。安全教育主管部门定期对培训效果进行评价银海公司《安全培训教育计划》不符合项整改报告序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料29其他人员教育培训未提供外来施工单位进入作业现场前部门安全培训教育记录。对外来施工单位作业人员进行入厂安全教育培训并记录在档银海公司《外来施工人员培训管理规定》30日常安全教育安全管理部门未具体制定班组安全活动

7、计划，规定活动形式、内容、要求。未见企业负责人、安全管理部门参与、检查安全活动的签字结合班组安全生产实际制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求银海公司《日常安全教育管理规定》31生产设施管理安全设施台帐登记内容不健全，无监控设施、避雷针等内容。建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护银海公司《监视和测量设备管理制度》32关键装置、重点部位未明确，联系人未确定。联系人未每月到联系点进行一次安全活动。关键装置及重点部位建立关键装置、重点部