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时间:2020-03-14
《不符合项整改報告.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、***************有限公司不符合报告序号:2008-4-01文件编号:EMS/HH-JL-BG30受审核部门污水处理站部门负责人******审核员******审核日期08年4月11日不合格事实陈述:审核污水处理站,污水处理监控人员脱岗(3:00-3:30)不符合标准条款:GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准4.4.6条款不合格类型:一般不符合审核员:******部门负责人:日期:08/4/11日期:不合格原因分析:相关员工环境管理意识不强,致使工作不认真部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:1、责
2、成相关责任人学习岗位职责;2、按规章制度对脱岗人员处以罚款20元。部门负责人:日期:预定完成日期:审核员认可:日期:纠正措施的完成情況:1、相关人员已经学习岗位职责完毕;2、罚款已由财务部从工资中扣除部门负责人:日期:纠正措施的验证:提问污水处理站管理人员,对相关监管要求十分明确。抽查相关人员上岗情况,未发现脱岗情况审核員:日期***************有限公司不符合报告序号:2008-4-02文件编号:EMS/HH-JL-BG30受审核部门办公室部门负责人**********审核员******审核日期2008年4月11日不合格事实
3、陈述:现场查看文件发放记录,记录中没有体现现场使用的应急预案作业文件。不符合标准条款:GB/T24001-2004标准4.4.5条款不合格类型:一般不符合审核员:******部门负责人:日期:2008/4/11日期:不合格原因分析:办公室人员工作不认真,文件发放时疏漏发放记录。部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:重新将文件发放记录补充完整。部门负责人:日期:预定完成日期:审核员认可:日期:纠正措施的完成情況:1、已经将文件发放记录补充完整;部门负责人:日期:纠正措施的验证:查看文件发放记录已重新整理。审核員:日期:
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