公司售后服务部月度工作报告.ppt

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1、松原汇售后服务部月度工作报告（三月份）2012年3月2日目录一.2月份业绩指标完成情况1.二月份服务维修情况统计报表2.二月份服务部维修完成情况及分析3.二月份备件备件采购任务完成情况及销售情况4.保险公司送车进厂对比5.精品当月完成情况及对比6.养护当月完成情况对比7.续保当月完成情况及对比二.2月份综合指标考核情况1.二月份CSS各项指标完成情况及对比2.飞行检查各项指标完成情况及对比3.标准检查各项指标完成情况及对比4.二月份售后部门主要岗位KPI考核得分情况及对比5.二月份售后部门质量指标考核得分情况及对比6.二月份售后培

2、训计划及完成情况和培训照片目录7.售后服务营销活动总结8.售后部不足点的改善及完成情况9.具体监管及执行人，日期落实情况控制表三.3月份任务分配情况和工作计划1.三月份售后业务指标分配2.三月份售后综合任务指标分配3.三月份人员KPI指标考核项目4.三月份质量指标考核项目5.三月份培训计划6.三月份计划服务营销活动内容及相关政策7.三月份计划改善的工作重点一.2月份业绩指标完成情况1.二月服务维修情况统计报表（万元）序目十一月十二月一月（2012）二月（2012）总产值117.48181266.89189.8其中索赔产值25.85

3、2153.8154.4其中维修产值98.55129123.04(非总成件索赔（9.96）144(非总成件索赔8.56）其中事故车产值26.848.730.1470.34除索赔行动单车产值1636264930622863总进厂台次550607611515其中索赔进厂台次26493042其中维修进厂台次450476522431其中事故车进厂台次67825973精品产值？1.641.43.2一.2月份业绩指标完成情况2.二月服务部维修完成情况及分析类别2012年计划全年已实际完成数2月计划2月实际完成完成率3月计划维修台次（辆次）749

4、0112656051591%590维修产值（万元）1700267140144103%130精品产值（万元）64.64.63.23.2100%4续保（台次）761800%4CSS前25%前25%前25%飞行检查30%前30%前30%一.2月份业绩指标完成情况3.二月备件备件采购任务完成情况及销售情况2012年备件总采购额：700（万元/不含税）2月备件预计采购额：70(万元/不含税）2月备件实际完成额：72.06（万元/不含税）实际完成率：103%2月份备件销售额完成情况DSERP-1：单位（万元/含税）内部领用金额：1.27-内部

5、领用成本：1.14-销售出库金额：1.12-销售出库成本：0.98-销售退库金额:-150（元）销售退库成本：-100（元）行动出库金额：3.88-行动出库成本：2.94-索赔出库金额（大总成）：62.77-索赔出库成本（大总成）：57.06-索赔出库金额（其他）：30.40-索赔出库成本（其他）：27.66外修出库金额：59.57-外修出库成本：44.99-备件总出库金额：158.99-备件总出库成本：134.71-2月份备件销售额完成情况DSERP-2：单位（元/含税）内部领用金额：9099.8-内部领用成本：9099.8-销

6、售出库金额：25-销售出库成本：4-外修出库金额：55480.21-外修出库成本：20920.11-备件总出库金额：64605.01-备件总出库成本：30023.91-一.2月份业绩指标完成情况4.保险公司送车进厂对比2月份钣喷共计结算车辆：73台次保险车辆：62台次客户自费车辆11台次一.2月份业绩指标完成情况4.保险公司送车进厂对比按2月份结算数据中保：9台次平安：14台次太平洋：8台次安邦：1台次安华：3台次阳光财产：6台次一.2月份业绩指标完成情况4.保险公司送车进厂对比按2月份结算数据（产值）：中保：27205平安：74

7、410太平洋：41515安邦：2649安华：28615阳光财产：25422一.2月份业绩指标完成情况5.二月精品完成情况及对比2月份每人任务额为8000孙玉良完成19345王海洋完成4663谭兴完成650李世明完成7434总计完成32092一.2月份业绩指标完成情况6.二月养护产品完成情况及对比孙玉良79瓶19543王海洋68瓶18790谭兴7瓶1795李世明45瓶1054总销售额：74413总计成本为：17504养护利润为：56909一.2月份业绩指标完成情况7.续保当月完成情况及对比一月份续保完成对比孙玉良王海洋谭兴李世明计划

8、完成数2台2台2台2台实际完成数0台0台0台0台二.2月份综合指标考核情况1.二月份CSS各项指标完成情况及对比二.2月份综合指标考核情况2.飞行检查各项指标完成情况及对比二.2月份综合指标考核情况3.标准检查各项指标完成情况及对比序目第一轮标检第