仓储配送中心验收管理细则.pdf

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1、QB攀枝花新钢钒股份有限公司企业标准QG/SB0001—2008仓储配送中心验收管理细则2008-02-29发布2008-03-05实施攀枝花新钢钒股份有限公司仓储配送中心发布QG/SB0001—2008前言为了规范攀枝花新钢钒股份有限公司仓储配送中心物资、设备备件的验收管理，明确相关部门的职责，保证进货质量，特制定本细则。本细则由攀枝花新钢钒股份有限公司仓储配送中心提出。本细则由攀枝花新钢钒股份有限公司仓储配送中心委托验收科组织起草。本细则主要起草人：杨毅、吕振强、段保国、黄本中、张绪鹏、赵斌、买汉秋、孙宏犊。本细则解释权属攀枝花新钢钒股份有限公司仓储配送中心。IQG/SB0001

2、—2008仓储配送中心验收管理细则1范围本细则规定了仓储配送中心物资、设备备件验收管理的职能、管理内容与要求、检查与考核等。本细则适用于攀枝花新钢钒股份有限公司仓储配送中心。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的要求。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。QG/GF《验收管理标准》QG/GF0132《测量设备管理标准》QG/GF0136《实验室检测工作管理标准》QG/GF0137《实验室检测方法管理标准》QG/GF0103《不合格管理标准》QG/GF0104《改进管

3、理标准》QG/GF0012《记录管理标准》3术语与定义3.1物资——本细则物资仅指公司生产、经营、检修、科研所需的辅助材料，包括铁合金、冶金辅料、金属、化工、建材、电工材料、办公用品和劳保用品等。3.2设备备件——凡是固定资产投资项目所需的成台套设备或零星固定资产购置的装备称为设备，凡用于设备修理、事故更换、消耗和储备的零部件称为备件。以下统一简称设备备件。3.3紧急放行——因生产现场急需，对未完成验收或未完成规定检测或检测未判定的物资、设备备件投入使用的例外转序，分为自动紧急放行和批准紧急放行。3.4让步接收——对验收不合格的物资、设备备件投入使用的例外转序。3.5直供——因仓储条

4、件限制、生产需要等实际情况，直接将物资、设备备件送达使用单位。4职责4.1综合管理科4.1.1负责对验收过程进行监督。4.1.2负责重大质量异议(或争议)的协调处理。4.2验收科4.2.1负责收集验收依据。4.2.2负责组织物资、设备备件的验收。4.2.3负责组织编制物资设备备件的验收规则。4.2.4负责委托检测机构的确定，组织取样，委托检测机构的监管。4.2.5负责验收质量异议及使用质量异议的处理。4.2.6负责紧急放行、让步接收的审核办理。4.2.7负责供方供货质量评价。4.3专业库4.3.1负责配合验收科进行验收。4.3.2负责配合相关部门取样，测量设备送样。1QG/SB000

5、1—20084.3.3负责标识所管物资设备备件的验收状态。4.3.4负责入库业务办理。4.4保卫科4.4.1负责审核办理退换货出门证手续。4.4.2负责有特殊存放要求物资设备备件的存放监督。5管理内容与要求5.1验收规则的编制验收科根据技术标准、公司的相关规定及质量验收条款等，组织编制物资验收规则及设备备件的验收规则。5.2验收依据5.2.1验收依据为合同及与合同配套执行的质量验收附件、技术协议、技术资料、特殊技术标准等。5.2.2验收科根据物资设备备件的存储、配送、包装、外观、产品质量证明等提出验收要求，协调采购中心转化成相关的合同验收条款。5.2.3验收科负责验收依据的收集。5.

6、3验收流程仓储配送中心物资设备备件验收流程图（见附录A）。5.4验收准备5.4.1验收人员对收集齐全的验收依据进行归纳、整理、核对，并根据验收规则确定验收内容。5.4.2验收安排验收科在收到专业库或提货单位的到货信息后，根据合同、进货计划、验收条件及实际需要进行验收安排，在具备验收条件之日起三个工作日内完成验收。大型成台套设备根据到货及现场安装情况可进行分批验收。5.5验收实施5.5.1文件资料验收：验收科根据合同及相关要求，对收集的资料及随货资料进行资料验收。主要验收以下内容：5.5.1.1物资5.5.1.1.1送料清单是否在有效期限内；5.5.1.1.2到货实物与合同中指定的生产

7、厂家是否一致；5.5.1.1.3到货质量证明书（质保书）、合格证、汽车运输货票、计量单、特殊产品经营资质及准运证、合同中要求供方提供的检定证书等资料是否齐全，与合同、实物是否相符；5.5.1.2设备5.5.1.2.1到货实物与合同中指定的生产厂家是否一致；5.5.1.2.2合格证、说明书、必要的特殊质量证明书及合同中要求供方提供校准／检定证书等随机资料是否齐全，与合同、实物是否相符；5.5.2外观验收验收科依据合同及质量验收附件要求，对到达物资、设备备件的