TS16949制造过程审核控制流程图.doc

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1、《制造过程审核控制流程图》Q/YF.QG.M03-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门审核过程的状况、重要性及以往审核结果过程审核策划技术部《年度过程审核计划》编制《年度过程审核计划》技术部负责人技术部管理者代表审核、发放技术部组成审核组管理者代表收集有关文件、记录技术部《过程审核实施计划》编制《过程审核实施计划》技术部负责人审核组长管理者代表《过程审核检查表》编制《过程审核检查表》审核员技术部发放审核实施计划审核组长受审核部门审核实施技术部《过程审核检查表》记录审核结果审核员技术部整理分析结果审核组召开审核总结会《过程审

2、核报告》编制《过程审核报告》审核组长技术部负责人管理者代表发放审核报告审核组长《纠正和预防措施控制程序》跟踪、验证技术部