TS16949内部审核控制流程图.doc

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1、《内部质量管理体系审核流程图》Q/YF.QG.M03-01负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门以往审核结果《年度质量管理体系内审计划》编制《年度质量管理体系内审计划》企管部管理者代表审核前的准备《质量管理体系审核实施计划》编制《质量管理体系审核实施计划》内审组长企管部负责人管理者代表发放内审组长各受审部门《质量管理体系内审检查表》编写《质量管理体系内审检查表》内审组长企管部内审员内审实施《审核首/末次会议记录表》首次会议内审组长企管部《质量管理体系内审检查表》《不符合项报告》现场审核内审员审核部门负责人《审核首/末次会议记录表》末次会议内审组长企管部《内部质量管理体系审核报告

2、》编写审核报告审核组长企管部负责人管理者代表发放审核组长保管有关资料和记录企管部提交审核结果企管部

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