TS16949内部审核控制程序.doc

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1、优选内部审核控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：bbs.qs100.好好学习社区11/11优选批准：审核：编制：内部审核控制程序1.目的:通过执行本程序，以审查本公司各项质量活动和有关结果是否符合相应质量管理体系文件的规定以及产品的符合性，确保质量管理体系和产品持续符合标准的要求，完善和提高质量管理体系的运行效果及提高和改进产品质量。2.X围:本程序适用于本公司质量管理体系审核和产品审核以及过程审核。3.定义:3.1质量管理体系审核------确定质量活动和有关结果是否符合策划的安排，以及

2、这些安排是否有地效实施和适合于达到预定目标的有系统的、独立的检查。3.2产品审核------用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。3.3过程审核------用于检查产品是否符合质量要求，制造过程是否受控和有能力。4.职责:4.1管理者代表负责策划、领导质量审核；任命审核组组长和审核员并规定其职责；审定、批准公司质量审核计划。11/11优选4.2质量部负责制订年度质量体系审核计划、年度产品审核计划、年度过程审核计划,报管理者代表审批后按计划组织相关人员具体实施,并负责对审核后纠正预防措施的跟踪检查,验证工作。4.3审核组组长负责按计划实施公司质量审核,并经审核后提交质

3、量审核报告。4.4受审核部门负责配合质量审核,对审核中本部门出现的不符合项制订纠正措施及时整改。4.5综合部负责内部质量体系审核员的培训落实。5.程序：职责/接口1质量审核策划（注1）。1.管理者代表/质量部2.质量部/管理者代表、年度体系审核计划、年度产品审核计划、年度过程审核计划2编制年度审核计划（注2）3审批2.管理者代表/2NY11/11优选4.管理者代表/内审组长和内审员任命书、产品审核指导书、过程审核指导书4确定内审组长及内审员（注3）5.编制体系审核实施计划（注4）5.内审组长/体系审核实施计划6审批56.管理者代表NY7.发放审核实施计划和审核通知（注5）7.质量

4、部/各相关部门、文件发放记录8准备审核文件（注6）8.审核小组/内审检查表11/11优选9召开首次会议（注7）7.内审组长/各相关部门、管理者代表、总经理、签到表10实施现场审核（注8）10.内审员/各相关部门Y11.审核小组11审核结果整理汇总（注9)12.内审组长、内审员/各相关部门、管理者代表、总经理、签到表12末次会议（注10）。13不符合项报告（注11)11/11优选13.审核小组/不符合项报告14.内审组长/内审报告14审核报告（注12）15.各责任部门/内审员、质量部、不符合项报告、纠正和预防措施控制程序15原因分析、制定措施、实施改进（注13）16跟踪验证（注14

5、）16.质量部/各责任部门、不符合项报告15NY17.质量部/各责任部门17资料归档保存（注15）11/11优选18.管理者代表、质量部18提交管理评审（注16）6注释：注释1：[框1]1．质量审核策划1.1机构和人员：质量部负责组织实施质量体系审核，系统独立地行使质量审核职能。体系内审员需通过相关知识培训并经最高管理者或管理者代表任命。质量部负责组织相关人员实施产品审核、过程审核。1）审核员须具备的技能要求：a）、必须具备汽车行业核心工具和方法（APQP/CP、FMEA—DFMEA/PFMEA、PPAP、MSA、SPC等）的能力和知识；b）、体系内审员必须具有ISO/TS169

6、49：2002标准的审核员的能力，且审核员必须每年至少参加一次全程的内部审核工作。2）接受公司内或有培训资格的外部培训机构的ISO/TS16949：2002质量管理体系审核员教育培训达16小时（含）以上，并经考试合格或有合格证书某某明者；3）为体现内部审核的客观性和公平性及公正性，审核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和X围时，必须确定审核员与被审核部门无直接责任关系。(包括从事体系、过程、产品审核)4)、从事过程/产品审核的审核员须通过有关审核指导书的培训。5）、审核员须正直,诚实,有判断能力,分析能力,容易接受新知识素质。6）、具备通过调查,询问,评价和报告方法等评定技术。1

7、1/11优选7）、对于审核组长须具备策划,组织,交流和领导能力。8）、能满足顾客相关的特殊要求。1.2审核依据a.公司编制的现行有效的质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录；b.ISO/TS16949:2002质量管理体系标准；c.有关的技术标准；d.适用的政府、安全法律/法规；e.顾客指定的标准或特殊要求等。1.3审核X围质量体系须覆盖全部过程/部门/班次；过程审核须覆盖全部工序和班次；产品审核须至少覆盖发货状态的产品。1.4审核频次内部质量体系审核确保每年一次，必要时可临