ts16949过程审核条例

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1、龙岩XXX汽车零部件制造有限公司过程审核条例文件编号AST/C12-2006版次A0页码14/11过程审核条例（批量生产）1分供方/材料1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？要求/说明：在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果（认证/审核）。进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。考虑要点，例如：——与供方会谈/定期服务——质量能力评定，如过程/产品审核的结果、认证证书——按供货质量业绩（质量/价格/服务）评价结果进行选择——D/TLD（保安件/法规件）分供方的特别认可1.2是否确保了采购件质量符合要求？要求/

2、说明：供应商应具备重要检验的可能性（实验室和测量设备、自己的专业知识，出现问题时快速反应时间）。供应商自己的实验室要满足ISO/IEC17025要求。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025（或具有可比性的国家标准）进行过认可。考虑要点，例如：——足够的检验可能性（实验室与测量设备）——内部/外部检验——顾客提供的检具/样架——图纸/订货规定/技术规范——质量保证协议——确定检验方法、检验流程、检验频次——分析重点缺陷——能力验证（特别是针对产品和过程的关键特性）1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？要求/说明：应该在规定的时间内检

3、查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件例表（供应商清单）并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：——质量会谈的纪要龙岩XXX汽车零部件制造有限公司过程审核条例文件编号AST/C12-2006版次A0页码14/11——改进计划的商定与跟踪——改进后零件的检验记录和测量记录——分析缺陷重点/有问题的分供方——评价供货质量业绩（质量/成本/服务）1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？要求/说明：这一任务对于模块供货是非常重要的，供货商对

4、其分供方的持续改进负有全部的责任。考虑要点，例如：——专题工作小组（有组织的工作组）——确定质量、成本优化和服务的定量目标——在提高过程可靠性的同时降低检验成本——减少废品（内/外部）——减少周转量——提高顾客满意度1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？要求/说明：分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批量生产前必须进行认可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：——顾客信息（技术规范/标准/检验规程）——工程样件认可，试制样件认可——按VDA（顾客要求）进行的首批样件认可报告——重要特性

5、的能力证明——注意安全数据表，EG标准——可靠性分析评定——例行认可试验报告1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？要求/说明：对顾客提供的产品的要求从质量协议中获得，并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：——服务——工具、模具、检具——包装——产品龙岩XXX汽车零部件制造有限公司过程审核条例文件编号AST/C12-2006版次A0页码14/11考虑要点，例如：——控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持（失效期）——出现产品有缺陷或丢失时的信息通报——质量文件（质量现状、质量历史）1.7原材料库存量是否适合于生产要求？要求/说明：在过程规划时必须测算和考

6、虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在必要的情况下要重新进行需求分析。考虑要点，例如：——顾客要求——看板/JIT（准时化生产）——贮存成本——针对原材料和外购件瓶颈的应急战略——FIFO（先进先出）1.8原材料/内部剩余料是否按要求发送/存放？要求/说明：发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏、混放和使用。有疑问的/隔离的产品必须存放在隔离库内。考虑要点，例如：——包装——仓库管理系统——FIFO（先进先出）/按照批次投入使用——有序和清洁——气候条件——防损防污防锈——标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）——确保防止混放和混用——隔

7、离库（设置并使用）1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？要求/说明：要重视如下述过程的职责：——分供方的选择、评价和素质提高——产品检验——贮存/运输龙岩XXX汽车零部件制造有限公司过程审核条例文件编号AST/C12-2006版次A0页码14/11——物流拥有必须具备的知识，例如：——产品/技术规范/特殊的顾客要求——模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识——标准/法规——包装——加工——评价方法（如审核、统计）——质量技术（如：8D方法、因果图）——外国语2生产（每一道工序）2.1人员/素质2.1.1是否授予员工监控产品质量/过