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时间：2020-03-22
《费用报销管理规定培训教学教案.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、费用报销管理规定快！齐！合！快：报销用发票寄至公司的速度要快！规定：上月差旅费必须在次月5号前寄到公司（节假日顺延），18号前支付。5号后寄回及不合格被退回的差旅费报销单据将在下月18号前支付，如此顺延。提成须在收到销售中心通知后8日内将相应数据的发票寄至公司（节假日顺延）。（发放的前提）齐：填写内容要齐全，粘贴要整齐！规定：在填写支付说明时须注明是什么时间的差旅费（提成以差旅费的形式填写），同时将当月的差旅费大致按交通费用、出差期间餐饮费用、出差期间住宿费用、电话补助、往来车票、办公费用及其他划分。金额大小写须完整正确填列，支付对象及经办人必须
2、填列（不要让我们疑惑于该把钱给谁！）。对于会务费及招待费（描述记录、部门联系（呈核）单，铅笔记录）在使用支付凭单时应将“粘贴发票（收据）处”裁下来，将报销用的发票粘贴在上面（不允许用订书机），然后再粘在支付凭单后面，粘贴方法及发票不符合规定者将退回重办，其补办来回快递手续费将从报销的差旅费中扣除，同时个人差旅费将因此而延迟发放。合：报销用发票要合法、合规！1、费用发票支付人必须填写公司名称；2、不得用超市小票报销（购买私人用品算公司支付的个人工资，是要交税的），须到柜台换取正规发票，开票内容可注明“办公用品、文具、劳保用品或是办公能涉及到物品的具
3、体名称；3、发票开具的日期不能是太久前，去年6月31日前的发票不得用来报销。4、报销流程要合公司规定（汇款手续费单独贴，附相应数额的发票）心中有本帐，手头有本帐！月月对，日日核！多沟通，多协调！为了自我的提升，为了公司的发展，努力！加油！
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