羽毛球馆投资预算.doc

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1、羽毛球馆投资初步预算以投资的球馆有20个场地标准羽毛球场地的尺寸为：13.4M×6.1M。场地双排布置，中间设置休息地带2M，球场宽度边线离建筑物外墙边线为1M，场与场之间的距离0.5M。20个羽毛球场地的球馆建筑面积为：长67.5m×宽29.3m+100㎡=2077.5（100㎡为总台、营业场所、洗手间，总面积约需2200㎡。）球馆的结构、地板：结构为砖墙普通抹灰、铝合金门窗、瓦面为铁皮瓦面、地板为木地板油漆。造价：租赁期限（预测）最短3年，可能到5年。若移位置钢构可重复使用但有损耗。私人投资：大致总造价为450×2200+20×10000

2、≈120万元；钢构300-400元／㎡，水电30元/㎡，设备（家具、网等等）10元／㎡。其他10元/2,塑胶跑道：8000-10000元/条若是公家投资，加不少于20%的税费、管理费等等之类的开支。前期设备投入支出预算：1.一次性成本投入（1）场地建设（需待场地图纸出具后才有准确方案，暂按长宽比例1:2计算，外立面及顶棚不计）暂定方案2100㎡塑胶面积，100㎡木地板总台。塑胶（PVC）：85元/㎡×2100㎡/场=178500元；塑胶地板：150元/㎡×100㎡/场=15000元；其他装修：计20000元以上合计213500元；2.灯光（需

3、待场地图纸出具后才有准确方案，暂按长宽比例1:2计算，外立面及顶棚不计）400W金卤灯，每个球场每边使用400瓦灯泡2个，每10个球场使用400瓦灯泡22个，共使用灯泡44个，44×300元/盏=13200元。3.设备及其他设备名称数量价格（元）总价（元）羽毛球架（套）212004200空气能热水器160006000乒乓球桌2100020005人位排椅3380026400家具、办公用品115001500产品零售进货11000010000总计501001～3项合计开支：213500+13200+25700=276800每年支出预算:1、各球馆的

4、营业价格基本上在周一至周五：6:00—18：00，25元/小时，选用25元/小时； 节 假 日：6:00—18：00， 25-45/小时，包场  30元/小时，选用30元/小时； 周一至周日：18：00以后，25-45元/小时，包场30元/小时，选用30元/小时。  2、球馆场地出租时间  球馆场地出租时间计算如下：  球馆每年的1、2、3、4、11、12月为淡季， 5、6、7、8、9、10为旺季，白天淡，夜晚旺。   每年365天，球馆放假时间5天，周一至周五时间有250天，节假日时间有约110天。  周一至周五：6点～18点最淡，基本上无

5、人打球，球馆出租时间计4小时／天，全年4×250=1000小时；  18点～20点是每天最好的，淡、旺季时各有40%、90%以上的球场出租，即这时出租场地8～18只，时间2小时，球馆出租时间平均2×13【（8+18）÷2】=26小时／天，全年26×250=6500小时。  20点～22点次之，淡、旺季时各有10%、50%球场出租，即这时出租场地2～10只，时间2小时，球馆出租时间平均2×6【（2+10）÷2】=12小时／天，全年12×250=3000小时；节假日：10-22点，淡、旺季时各有60%、90%球场出租算，时间为12小时，每个场地出

6、租时间平均9小时/天，球馆平均20×9＝180小时/天，全年180×110天＝19800小时。  3、灯光照明   每个球场每边使用400瓦灯泡2个，每10个球场使用400瓦灯泡22个，共使用灯泡44个，每个球场平均44×400／20=880千瓦，考虑到风扇等其它用电平均每个球场1.2千瓦，电价1.0元／千瓦/小时。  4、年经营收入4.1、球场出租年收入：1000×25+6500×30+3000×30+19800×30=904000元 4.2、饮料、羽毛球等销售年收入：经与市较大的部份球馆工作人员了解，销售额收入夏天（旺季）也不会超1000

7、0元/月，冬天（淡季）2000元/月左右；利润率在30%左右，平均月销售利润在1800元左右。1800元/月×12月/年=21600元/年。4.3、其它收入：1000元/年（广告费）。1—3项合计年收入：904000+21600+1000=926600元/年。5、年经营支出及利息、折旧5.1、设定每年土地租金：15元/平×2000平×12（月）=360,000元；5.2、每年人工工资：收银员3名2200人/元，业务员1名1800人/元，场地保洁员2名1800人/元，保安2名1800人/元，公众号策划管理1人（兼职200元/次）。（3×2200

8、元/人/月+5×1800元/人/月+4×200元/人/月）×12月/年=196800元/年；5.3、每年电费：（1000+6500+3500+19800）小时×1.