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1、上海佳配电子商务有限公司2017年度工作规划部门：人力行政中心日期：2017年5月6拟定：李俊目录第一章公司战略管理1、公司战略现状2、公司战略现状分析3、公司战略规划第二章公司经营管理1、公司经营管理现状2、公司经营管理现状分析3、公司经营管理规划第三章年度关键措施管理1、2017年度关键措施明细2、关键措施管理现状分析3、关键措施管理改进规划第四章公司组织结构管理1、公司组织结构管理现状2、组织结构管理现状分析3、组织结构改进方案规划目录第五章公司薪酬绩效管理1、公司薪酬结构现状分析2、公司薪酬水平现状分析3、公司薪酬绩效管理规划第六
2、章公司人力资源管理1、公司人力资源结构分析2、公司人力资源管理现状3、公司人力资源管理规划第一章公司战略管理1、公司战略现状公司战略管理现状公司总体战略使命让天下没有难开的修理厂价值观正心正品愿景做中国汽配服务第一品牌第一章公司战略管理2、公司战略现状分析企业战略首先要解决的问题是：1）我们现在在哪里（背景）？2）我们将要到哪里去（即愿景是什么）？我们为什么能够得到回报？我们的业务是什么（即使命是什么）？3）我们的信念是什么？（即核心价值观是什么）其次是解决实现企业战略的关键构成要素，并进行识别和规划，形成全员价值观、行为与执行的行动准则
3、。公司目前的战略管理分析：优势：1、公司有关注总体战略发展，并做了使命、愿景、价值观的管理。2、公司对自己的发展方向、业务性质、发展理念均有较清晰的认识。不足：1、公司只提出了自己的总体战略，但对战略的内核和诠释不够，不易在全员宣贯时达成共识。2、公司的战略结构较简单，只有总体性的战略，对经营战略和职能战略等没有进行很好的识别和理解。3、公司战略在日常工作中重视不够，呈弱管理状态，容易被组织忽略。3、公司战略规划第一章公司战略管理2017公司战略规划公司战略管理总体战略企业使命让天下没有难开的修理厂企业愿景做中国汽配服务第一品牌核心价值观
4、正心正品经营管理战略经营战略待完善管理战略待完善人本政策待完善管理机制待完善职能战略营销战略待完善供应链战略待完善产品战略待完善IT战略待完善人力资源战略待完善财务战略待完善第二章公司经营管理1、经营管理现状2017公司经营目标现状经营目标财务指标总收入目标：12亿总净利润：2000万自主品牌收入目标：2020万自主品牌毛利：606万客户指标现有客户流失率低于20%老客户月均销售额提升15%新增活跃客户300个新增大客户30个内部管理指标无员工发展指标无1.12017公司经营目标管理现状1、经营管理现状1.22017公司经营目标分解收入目
5、标渠道分解表（单位：万元）服务联盟华胜分店批发同行采购联盟电商自营其他渠道合计41,80016,30053,4005,0001,0002,500120,000收入目标全国区域分解表（单位：万元）上海杭州南京北京广州成都总部合计33,30024,20016,70017,20017,5006,1005,000120,000第二章公司经营管理收入目标按门店分解表（单位：万元）区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发10,000上海上海长江西路店大众、奥迪批发1,600上海上海江桥店大众、奥迪批发8,800
6、上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发2,400上海上海秀浦店大众、奥迪批发900上海上海凯斯店大众、奥迪批发600上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海福州仓山店大众、奥迪批发1,000上海电商自营店大众、奥迪批发1,000杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发2,200杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京西国贸店大众、奥迪批发6,400北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、
7、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京济南老屯店大众、奥迪批发1,900北京沈阳西部店大众、奥迪批发2,400北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州大路店大众、奥迪批发2,800广州广州大隆店大众、奥迪批发2,500成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发2,000成都西安海纳店大众、奥迪批发2,300成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部城市合伙人张华3,000总部城市合伙人惠希领
8、1,000总部城市合伙人钱树冬1,000收入目标合计120,0001.32017公司经营目标分解1、经营管理现状第二章公司经营管理收入目标按门店分解表（单位：万元）区域门店业务范围服务华胜修理
