原辅料管理制度.doc

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1、1、总则为了规范原辅料的采购、接收、存储和使用，保障生产系统的稳定，结合总公司对原辅料采购要求，严格按照■生产需求组织提报申请，达到原辅料按需取量，合理利用。根据甲醇公司的具体情况，特制定本制度。2、适用范冃本制度适用于甲醇公司原料、辅助材料、填料、催化剂等的管理。3、定义原辅料：生产过程中所需要的原料和辅助用料的总称。4、职责4.1车间（工段）职责4.1.1掌握原辅料使用情况，根据使用需求及时组织提报计划；4.1.2协助完成原辅料技术质量指标的把控及验收入库工作；4.1.3负责原辅料使用过程相关措施的落实及原辅料使用效果的评价；4.1.4负责原辅料的保管，根据原辅料理化性质

2、落实相关防护措施；4.1.5负责原辅料口常管理工作，落实相关台账、记录的建立和完善。4.1.6组织编制原辅料使用效果评定报告，落实相关改进措施；4.2安全生产科职责4.2.1负责原辅料管理制度的编制、修订，并对制度执行情况进行检查、考核；4.2.2负责原辅料采购计划的ERP提报,并对计划执行情况进行跟踪落实；423规范原辅料出入库管理流程，建立和完善出入库台账、记录；424负责原辅料库存情况的盘点，掌握车间（工段）账物相符情况；4.2.5监督车间（工段）原辅料日常管理工作，通过检查、考核等手段推动原辅料管理制度化、标准化；4.2.6汇总编制甲醇公司原辅料使用效果评价报告，跟踪

3、相关措施的落实情况。4.3副总经理职责4.3.1负责原辅料管理制度的审核，定期组织制度修订；4.3.2负责原辅料管理各个环节的综合管理，具有原辅料管理的最终审批权；4.3.3负责组织对原辅料使用情况进行定期评定，掌握原辅料使用情况；4.4总经理职责441监督原辅料各项管理工作，负责原辅料管理考核的最终审批；4.4.2负责原辅料使用效果评定报告的最终审批，并对相关改进措施进行监督；5、管理/工作程序5.1原辅料种类及技术质量指标5」」原辅料种类原料：焦炉煤气；辅料：屮煤、原煤、焦粒；其他辅料：水处理药剂及其他化学药剂、催化剂及填料;5.1.2原辅料技术质量指标1）内部调拨原辅料

4、技术质量指标见表一1;表一1原辅料技术质量指标项目指标值nh3(mg/m3)W50项目指标值水分(Mt%)W10焦炉煤气HoS*(mg/m3)<100中煤低位发热量（cal/g）$3000蔡(mg/m3)W50全硫(St.ad%)W3项目水分(Mt%)指标值W10原煤低位发热量（cal/g）&6000全硫(St.ad%)W3项目指标值水分(Mt%)W12焦粒固定碳（Fcad%）>80全硫(St.ad%)W12）采购原辅料应根据相关国家、行业标准及设备要求明确相关技术质量指标,如油品相关指标见表一2；表一2油品技术质量指标项目水分V(%)开口闪点（°C）倾点(°C)抗乳化性54

5、°C40-37-3(min)运动粘度V40°C(mm2/s)酸值mgKOH/g机械杂质（%）指标无^180W・7W1541.4-50.6W0.3无5.2原辅料日常管理5.2.1调拨/采购计划捉报1）焦炉煤气从焦化公司焦化厂通过管线输送至甲醇公司界区；2）内部调拨的辅料由车间（工段）根据当前库存及下月度运行计划填写《调拨/采购中请单》（见附件1）,经车间（工段）负责人签字确认，安全生产科生产主管审核，副总经理审批后提交安全生产科，由安金生产科原辅料管理员提交焦化公司生产调度部并协调调拨事宜；3）需供应公司集中采购的辅料，由车间（工段）根据内部需求计划于每月18日前填写《调拨/采

6、购中请单》，经车间（工段）负责人签字确认，安全生产科生产主管审核，副总经理审批后提交安全生产科，安全生产科原辅料管理员通过ERP系统向供应公司提交采购计划并跟踪采购事宜；4）水处理药剂及其他化学药剂由车间（工段）根据库存情况提前2个月提出申请；催化剂、填料等大宗物料提前4个月提出申请；5）安全生产科对《调拨/采购申请单》进行归档备查。5.2.2原辅料出入库管理1）焦炉煤气入库及结算a.焦炉煤气通过管线输送至甲醇公司实时入库；b.焦炉煤气分析每8小时一次，化验室及时将分析结果传达至转化车间及调度室；c.焦炉煤气分析不合格，调度室填写《限制性使用通知单》（见附件2）,落实限制性使

7、用措施，经安全生产科科长审核，生产副总经理审批后下发至转化车间并督促执行；d.调度室负责与总调度室协调，督促焦炉煤气供应单位加强工艺调整，同时根据《限制性使用通知单》相关内容协调生产组织，分析数据恢复正常后，《限制性使用通知单》自动失效，调度室组织车间恢复正常运行。e.焦炉煤气结算由焦化公司水汽车间月底根据流量计累计数值开具焦炉煤气结算单，经安全生产科生产主管审核扣除不合格数量，副总经理确认后生效。2）调拨原辅料入库及结算a.调拨原辅料到厂后，安全生产科组织车间相关人员卸至原辅料待验区，并通知化验室取样