原辅料管理制度

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1、鹤山彪福金属制品有限公司文件编号BF/G–010-2003版本号/修改状态A/0原辅料管理制度页/次第2页共2页一、原辅料的采购：1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。2.供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。3.经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。二、原辅料的管理：1.原辅料初检、编号、请检1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。1.2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求

2、放置指定区，并挂置待检标识牌。1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。2、原辅料检验2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。3.原辅料入库：3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。3.3原辅料存放区应保持整洁。3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。鹤山彪福金属制品有限公司文件编号BF/

3、G–010-2003版本号/修改状态A/0原辅料管理制度页/次第2页共2页4.原辅料发放4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。4.4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。批准审核编制日期日期日期