程序文件培训(改).ppt

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1、程序文件培训一、纠正和预防措施控制程序1.0目的1.1为公司管理体系的持续改进活动提供准则，以便公司管理体系的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。1.2规定本公司管理体系运行中出现不符合规定要求的事项或不符合规范要求的产品后，采取纠正和预防措施的方法和要求，同时也阐明了对潜在不合格采取预防措施的方法和要求。2.0适用范围适用于本公司对持续改进活动的控制；以及对管理活动（质量活动、环境活动、CCC）所采取的纠正和预防措施的控制。3.0术语与定义3.1持续改进·增强满足要求的能力的循环活动。·制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续的过

2、程，该过程使用审核发现和审核结论、数据统计分析、管理评审或其它方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。·持续改进活动的方法：PDCA（P-PLAN，策划；D-DO，实施；C-CHECK，A-ACTION，处理）。·改进分为：维持性改进和突破性改进，·渐进性改进：维持并逐渐提高现有质量水平的改进活动。纠正和预防措施属于渐进性的质量改进活动。·突破性改进：突破现有质量水平的改进活动，诸如管理目标的调整、生产工艺及流程的优化、产品技术的革新、提高客户满意度等。3.2纠正措施与预防措施·纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。·预防措

3、施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况出现的原因所采取的措施。·区别：纠正措施是针对已经出现的不合格所采取的措施，防止再发生；预防措施是针对潜在的原因可能导致不合格出现所采取的措施，防止发生。4.0职责4.1管理者代表·负责持续改进活动的管理和监督；·组织评价持续改进措施的实施和效果。4.2质保部·持续改进的归口管理部门，负责对实施过程中有关数据进行收集和分析；·对纠正和预防措施协调、监督和检查其执行情况；·质保部文件控制中心负责所有持续改进项目有关的资料的归档保存。4.3综合管理部·负责环境污染预防及节能减排方面的持续改进，负责对实施情况有关数据进

4、行收集和分析。·各类事故的统计，并协调或监督各类事故的调查报告和处理工作。4.4其它相关部门·实施持续改进、纠正和预防措施所涉及到的相关部门，均需进行原因分析和本部门纠正、预防措施的制订和实施。5.0参考文件5.1《管理手册》5.2《管理评审控制程序》5.3《内部审核控制程序》5.4《不合格品控制程序》5.5《文件控制程序》5.6《质量记录控制程序》6.0工作程序6.1持续改进6.1.1持续改进的策划·公司为持续改进创造良好的环境，包括：①公司领导坚持并承诺持续改进；②公司领导倡导全员参与持续改进活动；③鼓励持续改进和创新；④为员工提供培训，使其掌握持

5、续改进的思想方法。·制定并实施管理方针和管理目标，通过进行数据统计分析、纠正和预防措施、内部审核和管理评审，促进管理体系的持续改进。·持续改进可以是渐进性的改进活动，也可以是突破性的改进活动。6.1.2持续改进项目的识别·通过进行数据统计分析、客户满意度评价、内部审核和管理评审，识别持续改进的机会。·持续改进项目的识别原则如下（不限于）：①管理目标的调整和优化应确定为持续改进项目；②顾客提高要求的期望应确定为持续改进项目；③生产工艺和生产流程的优化应确定为持续改进项目；④产品技术的革新应确定为持续改进项目；⑤过程的改进和生产效率的提高应确

6、定为持续改进项目；⑥提高产品质量、降低成本、提高顾客满意度的项目应确定为持续改进项目；⑦环境绩效的提高应确定为持续改进项目；⑧安全绩效的提高应确定为持续改进项目。·持续改进的项目由管理者代表归口管理。6.1.3持续改进项目的组织和实施6.1.3.1相关部门提出持续改进项目计划提交总经理审批，总经理批准后，在综合管理部备案。由管理者代表组织成立持续改进项目小组，任命小组组长。6.1.3.2持续改进项目组长根据项目改进需要确定相关部门及成员，并编制《持续改进项目计划书》，制定实施计划，内容包括（不限于）：·项目名称·改进目标·小组成员及责任分

7、工·过程步骤·进度安排·资源保障经管理者代表批准后实施。6.1.3.3项目组长按照改进计划实施改进，适用时，可更改改进计划，并报管理者代表审批生效，并及时以书面形式通知持续改进小组。6.1.3.4项目实施完毕，项目组长填写《持续改进成果鉴定书》，提交公司管理层对改进成果进行鉴定。6.1.3.5持续改进效果的鉴定·公司组织相关部门对《持续改进成果鉴定书》进行鉴定，对项目改进结果的符合性、有效性做出评价。·经鉴定没有达到计划目标的项目，项目组长应分析原因，修订计划重新实施改进，直至项目完成。如果项目无法达到预定目标或因为其他原因无法继续进行，项

8、目组长以书面报告的形式报管理者代表/总经理批准取消或推迟该项目的改进计划。6.1.4持续改进工