程序文件(2018版已改).doc20171115.pdf

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1、湖南蓝天机动车辆检测有限公司LTCJ/CX—2018程序文件（第一版）2018年1月30日发布2018年2月04日起实施湖南蓝天机动车辆检测有限公司2018年1月30日1《程序文件》编制说明本《程序文件》（2018版）是《质量手册》（2018版）的支持性文件。本《程序文件》（2018版）与《质量手册》（2018版）将同时于二○一八年一月三十日颁布，二○一八年二月四日起实施。编制审核批准2程序文件目录序号文件编号标题页次1LTCJ/CX-4.1.4保护客户机密和所有权、保持诚信程序2LTCJ/CX-4.2.1人员管理程序3LTCJ/CX-4.2.6人员培训程序4LTCJ/CX-

2、4.3.4环境控制及内务管理程序5LTCJ/CX-4.4.2设备管理程序6LTCJ/CX-4.4.3量值溯源程序7LTCJ/CX-4.4.4标准标准物质管理程序8LTCJ/CX-4.4.6期间核查程序9LTCJ/CX-4.5.3文件控制程序10LTCJ/CX-4.5.4合同评审程序11LTCJ/CX-4.5.5分包控制程序12LTCJ/CX-4.5.6服务和供应商评价程序13LTCJ/CX-4.5.7服务客户程序14LTCJ/CX-4.5.8投诉处理工作程序15LTCJ/CX-4.5.9不符合检验工作控制程序16LTCJ/CX-4.5.10-1纠正措施控制程序17LTCJ/C

3、X-4.5.10-2预防措施控制程序18LTCJ/CX-4.5.10-3改进控制程序19LTCJ/CX-4.5.11记录控制程序20LTCJ/CX-4.5.12内部审核控制程序21LTCJ/CX-4.5.13管理评审控制程序3程序文件目录（续1）序号文件编号标题页次22LTCJ/CX-4.5.14检验方法控制程序23LTCJ/CX-4.5.15测量不确定度评定程序24LTCJ/CX-4.5.16数据控制程序25LTCJ/CX-4.5.17抽样控制程序26LTCJ/CX-4.5.18样品管理程序27LTCJ/CX-4.5.19-1检验工作控制程序28LTCJ/CX-4.5.19

4、-2检验结果质量控制程序29LTCJ/CX-4.5.19-3能力验证控制程序30LTCJ/CX-4.5.20检验报告控制程序质量工作记录表格QR/LTCJ-4.5.12/01内审实施计划QR/LTCJ-4.5.12/02内审项目检查表QR/LTCJ-4.5.12/03内部审核会议签到表QR/LTCJ-4.5.12/04内审检查记录表QR/LTCJ-4.5.12/05内审不符合报告QR/LTCJ-4.5.12/06纠正措施报告QR/LTCJ-4.5.12/07内部质量审核报告QR/LTCJ-4.5.13/01管理评审计划表QR/LTCJ-4.5.13/02管理评审报告QR/LT

5、CJ-4.5.3/01质量文件修改申请单4程序文件目录（续2）序号文件编号标题页次QR/LTCJ-4.5.3/02质量文件发放和回收登记表QR/LTCJ-4.5.3/03技术标准发放归档登记表QR/LTCJ-4.5.19/01比对和验证试验计划QR/LTCJ-4.5.19/02比对试验记录分析表电话、传真、电子邮箱检测报告（结果）登QR/LTCJ-4.5.7/01记表QR/LTCJ-4.4.2/01设备运行记录表QR/LTCJ-4.5.19/01检测工作全过程监督记录QR/LTCJ-4.5.19/02监督员监督用表QR/LTCJ-4.5.16/01计算机系统配置变更、软件改版

6、申请表QR/LTCJ-4.5.16/02计算机数据备份登记表QR/LTCJ-4.5.6/01外部支持服务和物资采购供应计划表QR/LTCJ-4.5.6/02外部支持服务单位资格审查表QR/LTCJ-4.5.6/03合格供应商能力评定表QR/LTCJ-4.5.6/04外部支持服务和物资供应验收记录QR/LTCJ-4.5.6/05供应商品名录及台账QR/LTCJ-4.4.2/01仪器设备购置申请表QR/LTCJ-4.4.2/02仪器设备履历表QR/LTCJ-4.4.2/03仪器设备维修记录表QR/LTCJ-4.4.2/04设备保养维护记录表5程序文件目录（续3）序号文件编号标题页

7、次QR/LTCJ-4.4.2/05仪器设备停用、降级与报废申请表QR/LTCJ-4.5.8/01申诉与投诉受理登记表QR/LTCJ-4.5.8/02客户技术质量申诉处理记录表QR/LTCJ-4.5.14/01偏离程序或标准规范申请表QR/LTCJ-4.5.14/02允许偏离检测登记表QR/LTCJ-4.5.10/01纠正措施报告QR/LTCJ-4.5.10/02预防措施报告人员培训登记表个人简历表QR/LTCJ-4.3.4/01检测车间环境条件记录表QR/LTCJ-4.4.3/01仪器设备检定周期表QR