供方链管理_稽核_培训教材.ppt

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1、欢迎各位同事进入培训讲堂，请在课程开始前，大家关掉手机或将手机调成振动；遵守课室纪律，认真听讲；多谢合作！供方稽核管理培训教程体系部：深圳市京泉华/兴万新电子有限公司2008年2月培　训　内　容供方稽核管理规定供方稽核评定表（供应商样板）供方稽核评定表（外协厂样板）2008年度供方定期稽核计划供方迈拓自评通知样板供方信詠现场稽核通知样板供方稽核表A(供方必恒样板）质量体系改善报告(供方必恒样板）供方稽核表E(供方必恒样板）环境体系改善报告(供方必恒样板）京泉华/兴万新电子有限公司1．目的：为规范对供方的稽核管理，作为提供判定合格供方以及评级

2、的依据之一，并通过对不同类型的供方，采取各对应的稽核方式；了解供方现行运作中的不足，进行改进及辅导；使对供方和我司的管理运作，不断的持续改善与健全，特制定本规定。京泉华/兴万新电子有限公司2．范围：适用于我司所有供方的稽核管理，包括原材料供应商和外协加工厂（统称为供方）。3．定义：3．1．特殊供方：是指我司顾客指定的原材料供应商、或我司已有半年未与其交易的老供方、或该供方同属我司管理体系的分厂和分部；3．2．另类供方：是指与我司合作的原材料代理商、贸易商；3．3．普通供方：是指以上特殊和另类供方之外的原材料供应商、外协厂。京泉华/兴万新电子

3、有限公司4．工作职责：4．1．体系部为供方稽核管理的主导部门；负责确定供方稽核方式、制定稽核计划、督导相关部门实施供方稽核、现场稽核的管理、确认改善资料；4．2．采购部负责供应商的稽核通知、沟通联络、跟踪供方提供稽核所需的文件资料；4．3．计划部和SQA负责对外协厂的稽核工作；4．4．品质部为供方临时稽核的主要提出部门、也是供方现场稽核小组的成员部门；4．5．工程、生技等部门负责协助供方的稽核工作；4．6．总经理室负责供方稽核方式、计划；稽核结果和临时供方的批准。京泉华/兴万新电子有限公司5．作业流程：京泉华/兴万新电子有限公司年度供方稽核

4、评定制定年度定期供方稽核计划向供方发出稽核通知实施供方稽核工作提出供方稽核的临时需求制定临时稽核计划总结稽核不符合项跟踪纠正预防措施改善效果确认结案供方考核评级工作资料记录归档保存6．1．体系部根据以下情况排定年度定期和临时不定期的供方稽核工作：6．1．1．一般应在每年十二月底，由体系部组织采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单次数（B）和月均货款金额（C），填于《供方稽核评定表》中，对属于另类和特殊供方以及上年度有作稽核的供方，需在表中备注说明；

5、供方的来料交检月均合格率（A）由品质部负责统计填写；京泉华/兴万新电子有限公司6．作业内容：6．1．2．体系部根据采购、计划、品质部门填毕《供方稽核评定表》的以上项目之对应数值、供方类型等内容，计算供方评定分值（D=AⅹBⅹC），确定供方稽核年度（D≧6分为两年看一次，D≦4分为一年看一次）和稽核方式（特殊供方为免评、另类供方为自评、普通供方为现场稽核）；经采购、计划、品质、体系部门会签审批后，呈总经理室核准；京泉华/兴万新电子有限公司6．1．3．体系部按照《供方稽核评定表》的结论，接合上年度供方评定和稽核的情况，并根据供方的位置、距离等，

6、对需自评和现场稽核的供方进行排定，制定下年度定期的供方稽核计划，呈总经理室审批后；由体系部在每年十二月三十一号前，向采购、计划、品质部发出下年度定期的《供方稽核计划》；京泉华/兴万新电子有限公司6．1．4．临时的供方稽核需求，一般按以下情况在每月五号前，由对应部门向体系部提出，体系部负责结合年度定期的《供方稽核计划》，合理地排定临时不定期的《供方稽核计划》；在当月八号前，向采购、计划、品质部等发出临时不定期的《供方稽核计划》；京泉华/兴万新电子有限公司A．品质部：月供货的来料检验判定拒收批次≧5批的供方；B．品质部：经确认为同一供方责任造

7、成，因其物料不良，造成我司制程损失的月金额≧1万元的供方；C．品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司遭顾客投诉之月次数≧2次，且属物料特性不良的供方；D．品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方；E．采购部/计划部：新开发的供方；F．采购部/计划部：之前稽核不合格，而因公司确实需要，限期整改,再度评审的供方；G．总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方；京泉华/兴万新电子有限公司6．2．供方稽核小组成员部门及职责：6．2．1．供方自评的，采购部负责发出通知，联络和跟进供方回复自评和改善资料；体系部负责对供方自评的督导、回复资料的确认工

8、作；6．2．2．原材料供应商现场稽核的工作，由采购部负责联络和通知供方，确定稽核行程和车辆安排，并会同品质部、体系部进行供方的现场稽核工作；对于距离我司较远的省际以外的供方，由采