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1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂商评鉴表稽核部门：品保部页次：1-4NO内容良好(1)差(0)备注1是否有质量管理体系作業程序文件并執行?2是否有品管人员(品管人员是生产的10%)？3是否有进料检验和相关检验记录？4是否有成品(最终,出货)检验程序文件及相关检验记录？并有相关辅助文件？5有無制定合理之抽樣計划,檢驗,判定,記錄，状态等作業程序文件是否能確實執行？6QC人员作业时是否持有相关图面，承认书，样品，检验规范等工具文件进行作业，文件版本是否正确及确认遵照执行？(含处理，纠正，预防)7检验报告之检验项
2、目是否与SIP相符，判定结果是否完整？有否特采处理流程？8是否要求供应商提供(出货检验报告)或(品质材料证明)等其它公信度测试报告？9有否对检验异常时迅速回馈厂商与改善追踪并进行统计分析？10是否有进行供应商品质管理(如评监，稽核，奖罚等)？且有否书面程序文件并有执行记录？11是否每批出货均有详细检验报告，报告内容是否属实？是否符合文件规范要求及客户要求？并有提供月报或其它信耐性报告？12成品不合格时有否明确之标示及处理流程是否定义清楚合理？有否对特采流程作业文件详细定义之？稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXX
3、XXXXXXXXX有限公司厂商评鉴表稽核部门：品保部页次：2-4NO内容良好(1)差(0)备注13品管人员是否定期对材料仓进行稽核(先进先出，过期材料，存放安全等)？记录是否完整？含仓库改善对策？及成品仓储存作业执行确实性进行稽核？有否记录？14制程检验是否有首件检查及制程检验记录？异常是否有内部改善动作(行动/结案)？15是否有利用(spc)進行制程能力分析？16是否有足够的检验试验设备及状态是否良好，有否校正，维护(日常，定期)，保奍记录？17有否制定書面化信賴性或可靠度環境測試程序與計划并遵照執行,是否有明確之達成報告記錄
4、？并有否对其结果有作详细记录，统计分析？18試驗室之環境有否進行管制(如溫度.濕度)等.有否記錄?19信賴性不良品處理程序中有否明確規定不良發生時效反映至工程設計部門作改善與追蹤并有確實依照執行?20有否確實清楚的客訴系統程序文件規定各部門人員負責進行客訴處理及具體作業流程？（含时效来配合客户要求）21對客訴問題點是否有進行專人分析或召開會議﹐策划有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口？對策是否確實落实到相關單位標准化執行(SOP&SIP&圖面等)?22有否對客訴問題點統計及客訴退回产品有否確實對每1PCS進
5、行改善并統計結果回馈客戶?23有否統計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結果處理？（效果对比）24所有客户抱怨问题如何回馈到下一机种，来减低不良率至预防？稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂商评鉴表稽核部门：资材(仓库)页次：1-2NO内容良好(1)差(0)备注1有否對倉庫進行整體區域規划及標示是否清楚合理﹖含6S规划。2存貨數量是否能准確顯示物料,品名，數量,存放位置及先進先出狀況實物是否相符?有否顏色或用其它方式进行管理?3對易燃,易爆,易腐蝕性及有毒物品是否依正確儲
6、存條件存放,及對環境有特殊要求之物品是否有管控溫度與濕度或防靜電之處理?有管控記錄嗎?4有否規划搬運工具以確保搬運安全及有否堆放品質之規定(包裝方式及疊放高度,與地面牆壁,窗中這隔離等)與其它防護措施之規定(如防淋雨,日洒)?5有無物料存放期限規定,過期物料是否有定期提報并作重新檢驗動作?有否記錄或重檢標示﹖6是否對成品倉儲作業,储存品品质定期確實性進行稽核?有否稽核記錄﹖7對失效材料,呆滯材料或其它須退庫侍處之產品有否隔離且有清楚標示區分﹖8有否建立供应商管理系统程序文件，如何确保来料产品品质及完整记录？9成品仓储之环境及搬运
7、能否满足客户需求？101112稽核员受稽核部门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司厂商评鉴表稽核部门：生产部页次：1-2NO内容良好(1)差(0)备注1现场有否规划6S区域，并不定期进行稽核且有相关记录？2制程工藝是否能保証產品特性﹖3是否有持續提升生產力之計划﹖4制程使用之儀器是否能對產品各項特性進行測試?5員工對儀器是否能准確且熟練地進行操作且有相应资格上岗﹖6制程使用之儀器/设备是否有操作說明書并配制现场？生产设备停止运作有否标示说明(待修&无订单等标示)?7有否QC工程图或制程管制计划对各制程
8、管控点明确规定管控方式，检验要点，检查频率与数量及管控目标设定或记录方式等项目，并有确实依照执行？8制程中辅助生产用的仪器，设备有否明确责任人及进行维护保养(含日常，定期)并形成记录？9對每一作业項目/试验是否均有詳細作業規范并明确所用设备，治具，工具，参数，物
