产品管理知识汇编287.doc

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1、5/6过程和产品的测量和监控程序1目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料，生产的半成品和成品进行测量和监控。3职责质管部负责对过程和产品的测量和监控。4程序4.1过程的测量和监控4.1.1生产部负责识不需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司依照产品特点策划的各过程和子过程，特不是生产和服务运作的全过程。4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.35/6与质量相关的各过程应依

2、照组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、设计开发部的设计输出文件失误率、供应部采购产品的合格率、营销部的销售指标及顾客服务中意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量监控：a）质管部负责使用操纵图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b）当过程产品合格率接近或低于操纵下限时，质管部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析缘故并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质管部制定相应的改进打算

3、，经治理代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质管部负责跟踪验证实施效果。4.2　产品的测量和监控4.2.1质管部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、叛不依据、使用的检测设备等。4.2.2进货验证4.2.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写《进货验证记录》交给检验员。4.2.2.2检验员依照《进货验证规程》进行全数或抽样验证，并填写《进货验证记录》；a）仓库依照合格记录或标识办理入库手续；b）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”5/6标签，按《不合格操纵程序》进行处理。4.2

4、.2.3紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急（例外）放行申请单》，经生产副总经理批准后，一联留存，一联交质管部，一联交仓库。a）仓库保管员依照批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。b）在放行的同时，检验员应接着完成该批产品的检验；不合格时质管部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4.2.2.4采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式。依照《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不

5、同的验证方式。4.2.3半成品的测量和监控4.2.3.1首件检验有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自己检合格后，由检验员依照相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。5/64.2.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验规程进行检验，填写《半成品检验记录》。对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格操纵程序》。4.2.3.3互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能接着加工。对不合格品执

6、行《不合格操纵程序》。4.2.3.4巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；依照需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发觉的不合格品应执行《不合格操纵程序》。4.2.3.5半成品检验中，发觉不合格品率接近公司规定值时，应发出“纠正和预防措施处理单”，执行《改进操纵程序》。4.2.3.6在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行，如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。4.2.4成品的测量和监控4.2.4.1需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并

7、合格后才能进行成品的测量和监控活动。4.2.4.25/6检验员依据成员检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”，并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格操纵程序》执行。4.2.4.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均无圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a）这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b）这类特例并不意味着能够不满足顾客的要求。4.2.5测量和监控记录4.2