IT类资产管理手册.doc

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1、IT类资产治理方法    1目的   为加强IT类资产的使用和治理，提高IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。2适用范围2.1本制度给出了何氏集团IT类资产治理标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；治理职责义和治理体制；采购和验收程序；日常治理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定；2.2本制度适用于集团所有IT类资产管理。3定义3.1IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以上，并在使用过程中差不多保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备；3.2IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标

2、准的IT类设备及其配件；3.3IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4IT资产分类22/224.1IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控系统、视频会议系统等；4.2IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8口交换机等；4.3IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等；4.4公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5治理体制和治理职责   5.1管理体制5.1.1集团对IT类资产实行统一领导、归口治理、分级负责、责任到人的治理体制；5.1

3、.2信息部是集团IT类资产统一归口治理部门。   5.2IT类资产的治理模式IT类资产实行三级治理：5.2.1财务部：建立IT类资产总账，保证总账、明细账、卡片相符，清清晰楚，并按账卡分类治理；5.2.2信息部：作为归口治理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产治理、维护和使用等情况；22/225.2.3使用部门：各使用部门分不建立该部门的台账，并负责实物治理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人；5.2.4具体负责人（使用人或保管人）：IT类资产使用人负责IT类资产的保管和日常治理，防止损坏或遗失。   5.3信息部治理职责5.3.1

4、拟定IT类资产治理制度和相关管理标准，并确保制度顺利执行；5.3.2运用现代信息技术治理IT类资产；5.3.3负责IT类资产购置，主持信息化建设项目的论证、招标、采购和验收；5.3.4审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续；5.3.5组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作；5.3.6监督、检查IT类资产治理、维护和使用情况；5.3.7对集团各分支机构提供IT技术支持。   5.4使用部门治理职责   各部门落实专门的负责人。其要紧职责如下：5.4.1严格落实IT类资产治理制度，制定本部门具体的治理要求；22/225.4.2负责本部门IT类资产的增减变动处置的统

5、计等；5.4.3参与IT类设备可行性论证及招标活动，并参与验收；5.4.4组织本部门IT类资产的清查、维护和统计等；5.4.5提出本部门IT类资产调剂、配置建议；5.4.6参与IT类资产报废、报损的技术鉴定；5.4.7登记有关IT类资产台账，建立IT类资产档案；5.4.8保管、维护本部门IT类资产。6IT类资产采购和验收   6.1采购由集团信息部统一负责。6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》，依照审批程序进行批报；6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要求，实施采购；6.1.3固定资产：由集团信息部统一采购；6.1.4低值易耗品和

6、耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求（包括安全库存）。沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购；6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息部统一采购。22/22   6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写《IT类资产验收报告》。7IT类资产日常治理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率；7.2集团对IT类资产，原则上每半年进行一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一

7、份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明缘故，分清责任，按规定进行处理；7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。8IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写《IT类资产借调申请表》，交于本单位信息部人员；8.2本单位内：信息部人员办理相关借调手续；22/228.3单位之间：借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续